老師:我想問(wèn)下:12月銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，等于年底銷項(xiàng)變成了留底稅額，這樣年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額??？
同學(xué)，你好 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
可以的
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Q
如果年底進(jìn)項(xiàng)稅額有留底的，是不是銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額就不需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅里面）
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Q
一般納稅人。年底12月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，，我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留底稅額：，要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額分錄嗎？
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Q
月底了，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，上期留底稅額，也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額這樣做對(duì)嗎？
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Q
老師:我想問(wèn)下:12月銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，等于年底銷項(xiàng)變成了留底稅額，這樣年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?。?/p>
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Q
你好，老師，問(wèn)一下，一般納稅人月底有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）和應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）里面，月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月底無(wú)余額，還是這個(gè)分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn)，平時(shí)月底只做借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅。
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老師:是這樣做分錄嗎？那未交增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
老師:結(jié)轉(zhuǎn)完過(guò)去，應(yīng)交稅費(fèi)-未見(jiàn)增值稅 年底是個(gè)貸方的負(fù)數(shù)？這樣可以嗎？還是需要放到借方的正數(shù)啊？
同學(xué)，你好 轉(zhuǎn)到借方
老師:你看這樣做對(duì)嗎？
結(jié)轉(zhuǎn)完是不是本年就可以正常結(jié)賬了啊？
同學(xué)，你好 嗯，可以的