這個(gè)不需要調(diào)整平的,正確申報(bào)增值稅就是
老師,您好: 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)有余額,是去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的,余額在借方,這樣子有沒有錯(cuò),錯(cuò)了要怎么調(diào)整
老師你好,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的,報(bào)表沒有錯(cuò)誤,但是會(huì)計(jì)填寫記賬憑證的時(shí)候沒有寫進(jìn)項(xiàng)稅額,都寫成管理費(fèi)用了。現(xiàn)在在做調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:管理費(fèi)用10 借:管理費(fèi)用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤(rùn)10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,你好,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額以前做賬的時(shí)候不知道哪里出了問題,稅額少了幾十塊,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,這部分的差額怎么調(diào)整呢?
老師,您好!結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,用了“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”這個(gè)三級(jí)科目,而且現(xiàn)在已經(jīng)跨年了請(qǐng)問現(xiàn)在要調(diào)整過來,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師你好,關(guān)于月底轉(zhuǎn)出增值稅的問題,以前的會(huì)計(jì)都沒有做轉(zhuǎn)出都是直接繳納的,而且進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)這2個(gè)科目一直都有余額的,如果我現(xiàn)在要想調(diào)整我應(yīng)該怎么做呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
每天直播課表在哪里找呢
請(qǐng)問,以公司名義購(gòu)買的房產(chǎn)能當(dāng)作實(shí)繳資本嗎
老師,我今天遇到個(gè)很困惑的事情,我以前一直認(rèn)為成本收入固定資產(chǎn)都要做的清楚,可是今天有人說外帳要盡量做模糊,那請(qǐng)問外帳,是做的越清楚越好,還是越模糊越好?
持票人為善意+已付對(duì)價(jià):票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人的前手之前的抗辯事由對(duì)抗持票人。 持票人善意+未付對(duì)價(jià)或者不善意+未付對(duì)價(jià): 票據(jù)債務(wù)人可以對(duì)抗持票人前手的抗辯事由對(duì)抗持票人 這兩個(gè)有點(diǎn)分不清楚,這個(gè)寫的對(duì)么?
老師,比如我們是一個(gè)個(gè)體工商戶的建材廠,我們每天都有師傅開著車出去送貨,一車一車的。那么,每天都有出庫(kù)單,我們什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?是?
為什么要扣900*0.25,對(duì)加上乙公司利潤(rùn)不理解。
老師,這個(gè)憑證是一個(gè)錯(cuò)誤的憑證吧,正常進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出在貸方的
是的,方向整反了的哈。現(xiàn)在補(bǔ)做一筆反向的分錄。金額*2
如果本年的進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)是怎么做憑證呢
不需要做憑證的了。下年繼續(xù)抵扣
我發(fā)現(xiàn)我們會(huì)計(jì)是想認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng),然后做成了那筆憑證,現(xiàn)在應(yīng)該是要做相反的分錄調(diào)整回來吧
他的意思可能是已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)。重新轉(zhuǎn)回
您可以報(bào)稅的數(shù)據(jù),實(shí)際上這個(gè)金額是進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)賬是多于銷項(xiàng)的
你要看他以前是否做過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后再轉(zhuǎn)回?
他就是按照字面意思理解,用了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,然后導(dǎo)致所有的增值稅都不對(duì),那我可以根據(jù)報(bào)稅數(shù)據(jù)去調(diào)整到正確的科目?
那就每個(gè)月都這么計(jì)算,跟申報(bào)表核對(duì) 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
我可以只按照這月申報(bào)的表去調(diào)整?我是想著銷項(xiàng)稅是稅盤自帶,抵扣也有明細(xì),如果對(duì)上了,我就把之前的增值稅都原路沖回,然后按照正確的做進(jìn)去 這樣可以嗎?
嗯嗯,調(diào)整為正確的就行