借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費、應交增值稅銷項
請問老師我昨天做了一個實務的題目!問小規(guī)模納稅人不能使用的明細科目:應交稅費-簡易計稅!分別選項是:1.應交稅費-應交增值稅, 2.應交稅費-簡易計稅 ,3.應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅,4,應交稅費-代扣代交增值稅!我選的是4!但是題解析說:簡易計稅用于增值稅一般納稅人!但是今天復習經(jīng)濟法看到小規(guī)模這個是簡易計稅!
老師你好,我們是一般納稅人,適用的是簡易計稅。賬上收入處理借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費ˉ簡易計稅。是這樣做嗎?月末簡易計稅的增值稅需要結轉不
請問一下,一般納稅人,用簡易計稅的,開了一張專用發(fā)票,不能抵扣的,現(xiàn)在要匯總上傳報稅,是跟普通發(fā)票一樣處理就行,還是需要做什么
請問一下老師,我公司是拍賣公司,是一般納稅人,采用簡易計稅,收取傭金開傭金發(fā)票,我們以前用的是紙質(zhì)發(fā)票,項目是:經(jīng)濟代理服務,稅率是3%,現(xiàn)在我試著用電子發(fā)票,為什么稅率變成5%了
請問老師:我們一般納稅人的建筑勞務公司,現(xiàn)在準備在外地做一個項目,采用簡易計稅,對方要求我們開增值稅專用發(fā)票,請問:對于這個簡易計稅的項目,我們開專票和普票有多大區(qū)別?。空埨蠋熢敿氄f明一下
請問老師能否給解釋一下凈資產(chǎn)收益率?
老師,我們公司做水利工程600萬,分包勞務200萬,出去,我們?nèi)ヒ话慵{稅人,總聽說扣除分包款,這個到底怎么計算?
老師,為什么兩種方法算出的答案不同
月底怎么看缺不缺成本票 計算依據(jù)是什么
請問打包憑證就是要把原始憑證折疊為封面一樣的大小是嗎?那市面上的封面的大小都是統(tǒng)一的嗎?
這題的答案為什么要去減去一個30%呢?這是政策還是什么原因?
董孝彬老師員工這個月才在手機上填寫專項附加扣除,下個月還用填寫嗎?是不是填一次就行了
您好,老師,這個A選項為什么是1100元呢?
假如一個藥品紙質(zhì)專用發(fā)票,他的規(guī)格欄處開了規(guī)格+廠家,本來是10*20g 昆明中藥制藥有限公司 但他開成了10*20g 昆明中藥制藥有限公 少了一個司 字,這種需要對方重開開票嗎
生產(chǎn)成本有哪些?電費,水費,入成本還是費用?
費用這些怎么弄啊,專票怎么做,普票怎么做,是不是專票做借:費用,應交稅金-增值稅進項,貸銀行,普票就直接做:借費用貸銀行,就行啊
你好,你這些費用是允許抵扣增值稅的嗎?如果是的話借管理費用應交稅費,應交增值稅,進項等銀行如果已經(jīng)認證 普票解管理費用貸銀行存款
什么意思,如果允許抵扣,那些費用票我應該怎么處理
借管理費用應交稅費,應交增值稅,進項等銀行
那是需要勾選才這樣做,還是勾不勾選都這樣做
你好,勾選之后才可以這么做,你勾選了之后才叫認證。
是隨時可以勾選的嗎,還是必須在月初才能勾選啊,不勾選的費用票怎么做
是隨時可以勾選的嗎,還是必須在月初才能勾選啊,不勾選的費用票怎么做
隨時可以勾選,你想要抵扣增值稅報稅之前確認就可以了
那當期不勾選的費用票怎么做分錄,然后下個月勾選了又該怎么做分錄
現(xiàn)借管理費用 應交稅費待認證 貸銀行存款 借進項貸待認證
這是什么,我公司用的是舊的會計科目,麻煩您幫我寫一下完整分錄,這個月沒有認證的費用怎么做,如果下個我認證了,又該怎么做
借管理費用,應交稅費、待認證,貸銀行存款 借應交稅費、應交增值稅進項,貸應交稅費待認證。
我公司勇的是舊的會計科目應交稅金,有待認證進項稅科目嗎,還有月末這些稅要怎么結轉啊,申報完怎么做分錄
有二級科目的增加就行 可以結轉也可以不接,如果結轉的話進項結到轉出未交增值稅
1. 借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交銷項稅 2. 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交銷項稅 貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 3.繳納時, 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎,如果是的話,出現(xiàn)進項大于銷項,怎么辦,還有我記到我應交增值稅-已交稅金,這是核算什么的,是不是用不到啊
進項大于銷項只做第一個,不用已交稅金
進項大于銷項是不是不需要申報時交稅啊,那是做在轉出未交銷項稅里還是做在轉出未交進項稅里啊,還有期末留著余額怎么辦
留著以后抵扣就是 轉出未交增用值稅,再借方有余額,不就是留底嗎?
有什么問題的嗎 沒有吧