借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
請問老師我昨天做了一個(gè)實(shí)務(wù)的題目!問小規(guī)模納稅人不能使用的明細(xì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅!分別選項(xiàng)是:1.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅, 2.應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 ,3.應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,4,應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代交增值稅!我選的是4!但是題解析說:簡易計(jì)稅用于增值稅一般納稅人!但是今天復(fù)習(xí)經(jīng)濟(jì)法看到小規(guī)模這個(gè)是簡易計(jì)稅!
老師你好,我們是一般納稅人,適用的是簡易計(jì)稅。賬上收入處理借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)ˉ簡易計(jì)稅。是這樣做嗎?月末簡易計(jì)稅的增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)不
請問一下,一般納稅人,用簡易計(jì)稅的,開了一張專用發(fā)票,不能抵扣的,現(xiàn)在要匯總上傳報(bào)稅,是跟普通發(fā)票一樣處理就行,還是需要做什么
請問一下老師,我公司是拍賣公司,是一般納稅人,采用簡易計(jì)稅,收取傭金開傭金發(fā)票,我們以前用的是紙質(zhì)發(fā)票,項(xiàng)目是:經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),稅率是3%,現(xiàn)在我試著用電子發(fā)票,為什么稅率變成5%了
請問老師:我們一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在準(zhǔn)備在外地做一個(gè)項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,對方要求我們開增值稅專用發(fā)票,請問:對于這個(gè)簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,我們開專票和普票有多大區(qū)別???請老師詳細(xì)說明一下
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
費(fèi)用這些怎么弄啊,專票怎么做,普票怎么做,是不是專票做借:費(fèi)用,應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行,普票就直接做:借費(fèi)用貸銀行,就行啊
你好,你這些費(fèi)用是允許抵扣增值稅的嗎?如果是的話借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)等銀行如果已經(jīng)認(rèn)證 普票解管理費(fèi)用貸銀行存款
什么意思,如果允許抵扣,那些費(fèi)用票我應(yīng)該怎么處理
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)等銀行
那是需要勾選才這樣做,還是勾不勾選都這樣做
你好,勾選之后才可以這么做,你勾選了之后才叫認(rèn)證。
是隨時(shí)可以勾選的嗎,還是必須在月初才能勾選啊,不勾選的費(fèi)用票怎么做
是隨時(shí)可以勾選的嗎,還是必須在月初才能勾選啊,不勾選的費(fèi)用票怎么做
隨時(shí)可以勾選,你想要抵扣增值稅報(bào)稅之前確認(rèn)就可以了
那當(dāng)期不勾選的費(fèi)用票怎么做分錄,然后下個(gè)月勾選了又該怎么做分錄
現(xiàn)借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行存款 借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證
這是什么,我公司用的是舊的會計(jì)科目,麻煩您幫我寫一下完整分錄,這個(gè)月沒有認(rèn)證的費(fèi)用怎么做,如果下個(gè)我認(rèn)證了,又該怎么做
借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證,貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
我公司勇的是舊的會計(jì)科目應(yīng)交稅金,有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎,還有月末這些稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,申報(bào)完怎么做分錄
有二級科目的增加就行 可以結(jié)轉(zhuǎn)也可以不接,如果結(jié)轉(zhuǎn)的話進(jìn)項(xiàng)結(jié)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
1. 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交銷項(xiàng)稅 2. 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 3.繳納時(shí), 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎,如果是的話,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么辦,還有我記到我應(yīng)交增值稅-已交稅金,這是核算什么的,是不是用不到啊
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)只做第一個(gè),不用已交稅金
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是不需要申報(bào)時(shí)交稅啊,那是做在轉(zhuǎn)出未交銷項(xiàng)稅里還是做在轉(zhuǎn)出未交進(jìn)項(xiàng)稅里啊,還有期末留著余額怎么辦
留著以后抵扣就是 轉(zhuǎn)出未交增用值稅,再借方有余額,不就是留底嗎?
有什么問題的嗎 沒有吧