你好,那個為什么會成為負數(shù)補充一下?
老師,上個月的未開票收入漏申報稅,這個月補上了,但是我上個月賬務處理應該怎么改?如果把上個月未開票收入放入預收款應該分錄怎么寫
老師,請問下,上個月未計提租金,這個月應收賬款為負數(shù),怎么補救,未月結可以入經(jīng)營收入嗎,怎么做賬務處理
老師問一下跨月沖紅發(fā)票,稅款已經(jīng)交了,改怎么賬務處理,還有這個都已經(jīng)在2023年結賬了,主營業(yè)務收入現(xiàn)在是負數(shù)應該怎么賬務處理,
請問一下,這個季度做了未開票收入,這樣可以少交增值稅。我可以借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項稅額。因為預收賬款過大,這樣就可以讓預收賬款減少,借應收賬款負數(shù)二級明細就是未開票收入,這樣可以慢慢沖減預收賬款?下個月就不把應收賬款未開票紅沖開票收入了,這樣可以嗎?
老師,我上個月未票收入這個月供應商有不合格扣款,我應該怎么做賬務處理
公轉私可以通過工資 分紅 獎金的形式轉到法人自己的私人卡里嗎,可以不辦理商務卡是嗎
借:應交稅金/應交增值稅/銷項稅額 696.78 貸方:應交稅金/未交增值稅 696.78,報稅系統(tǒng)里有留底稅額27050.57,最后不交稅,月底需要做賬嗎?賬上需要寫分錄嗎
小規(guī)模公司,生牛乳稅率多少?
益益高蓋牛奶送貨單250mlx24,但是發(fā)票寫的250x20每箱規(guī)格不一致可以嗎?
老師,如果我是一般納稅人,我交水費 電費 電話費 燃氣費,讓對方給我開票,進項增值稅幾個點
你好,老師,我公司為銷售防火門公司。廠家給我開的進項發(fā)票上的數(shù)量和我實際和從他們那購買的防火門數(shù)量是不一致的。但是我銷售出去的防火門數(shù)量和防火門確認單是一致的。這樣在稅務上是不是要在合同里備注清楚。要不會有風險
老師,公司是煤炭銷售企業(yè),本年沒有業(yè)務,營業(yè)收入為零,但是為了維護客群關系,還會有比較大額的招待費,這個情況是否可以合理解釋,還是說沒辦法,不可以開招待費的煙酒餐發(fā)票
老師,吊車租賃的發(fā)票單位,數(shù)量和單價要填嗎?沒有的,這個發(fā)票可以用嗎
客戶下了一訂單,訂單配件數(shù)量需要20個(我司制造業(yè),此訂單的產(chǎn)品開機最低生產(chǎn)100個。多出80個)。對方要求開2張票。多出的80個他也不付款。我司入帳入什么科目
新成立養(yǎng)老院,購入床,床上用品,柜子等和其他設置,價值在5000元以下,是入什么科目,開辦費?還是成本呢,超5000元再入固定資產(chǎn)?
就是上個月沒有計提租金,如果計提了,是借應收賬款,貸經(jīng)營收入。這個月收到租金分錄是借銀行存款,貸應收賬款。余額就變成負的了
上個月沒計提的分錄補上就行了。