沒事的,以實際交易的數(shù)量為準(zhǔn)
請問老師如果采購商品再銷售,銷項發(fā)票已經(jīng)開出去了,采購發(fā)票還沒開進來,但現(xiàn)在有一個問題,商品數(shù)量增加了,供應(yīng)商不再另收費,但我們銷售出去的也不能變更了?,F(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開票時數(shù)量的問題,他們要按實際發(fā)給我們的數(shù)量,我想讓按照原來的我們銷售出去的數(shù)量,這樣進銷對應(yīng)。但他們不愿意?請問老師這種情況怎么處理?我的進來的數(shù)量多了和合同清單也不一致
老師,我們是一家防火卷簾門生產(chǎn)銷售帶安裝的公司。 問題1:生產(chǎn)銷售帶安裝這部分的賬務(wù)處理 , 是不是要按兼營來處理?正常處理卷簾門開13%的發(fā)票,安裝開6%的勞務(wù)發(fā)票? 但是因為合同里都沒有約定材料是多少,勞務(wù)費是多少,都是寫的是門的價錢,約定時附帶安裝。所以目前都是按門來開13%的發(fā)票,沒有開勞務(wù)6% ,這樣處理對嗎? 問題2: 另外我們還有一部分是外購成品,是一些高端門,這部分我們只能開13%的發(fā)票,因為屬于混合銷售,對嗎?
老師請問一下,我們是一家貨車銷售公司,我們是一級汽車經(jīng)銷商,我們賣了一批車給物流公司,他量大,這家物流公司直接和們上家聯(lián)系了,上家一共同意給他優(yōu)惠了4萬,但是是口頭協(xié)議,我們發(fā)票是把這4萬開了的,因為這家物流公司欠了我們4萬,我們也給上家少匯了4萬,現(xiàn)在上家不認(rèn)可,說我們拿不出實質(zhì)證據(jù),要求我們把這四萬補上,那我們現(xiàn)在在物流公司這里也收不回款,我們是起訴 物流公司呢?還是去稅務(wù)局申訴,要回這4萬的欠款呢?謝謝
老師好,我司是從事白酒銷售的,有幾個問題咨詢下: 1.將購買的白酒無償贈送他人是否要作視同銷售,若要的作視同銷售,是以進價還是我們的銷售價為計稅基礎(chǔ)?如何作分錄? 2.視同銷售的部分在增值稅申報表上的收入那欄填上價格后,實際我們并沒有收到錢,這樣增值稅申報表收入與我們賬上的收入的是否就會不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進貨的話,可以享受達到一定銷售量時,廠家會有10%的返利,只是不給錢,而是折成白酒給我們,對于返利的白酒我們該如何作賬,會計分錄怎么做
老師好,我公司之前銷售給一家公司的貨品,是我們先送貨,我們每個月按照這家公司提供的他們的銷售清單,給他們開供貨發(fā)票,現(xiàn)在他們要把沒有銷售的貨品退回給我們,但是退貨的型號和數(shù)量與我們公司的庫存型號和數(shù)量不一致,請問老師有什么辦法能夠從我們賬面上處理呢
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?