那個不需要再做賬處理的
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)賬稅額 留底時這筆分錄需要做嗎
進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),形成留底稅額,需要做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-留底稅額嗎
上個月有留底稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸 未交增值稅 這個月留底的全部用了,有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該怎么做賬,最終算下來要交增值稅的
增值最后做賬,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留底稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這樣做賬對嗎?
月底了,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,上期留底稅額,也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額這樣做對嗎?
付職工食堂讓配送中心配送的食材怎樣做賬
非盈利社會團(tuán)體,會費(fèi)收入交不交稅
稻谷收購發(fā)票沒有開,稻谷已收入庫,可以暫估入庫嗎?暫庫成本暫估稅金(增值稅進(jìn)項(xiàng))
老師,院長的親戚在我們牙科醫(yī)院做牙,只收了材料費(fèi),這個該怎么做賬啊,是主營業(yè)務(wù)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入,還是營業(yè)外收入
公司的長期投資采用成本法還是權(quán)益法核算,用那個對企業(yè)簡單方便
老師好,小 規(guī)模納稅人連續(xù)12個月收入超過500萬,要強(qiáng)制升一般納稅人,比如2025年6月已經(jīng)超了,稅務(wù)讓升一般納稅人,這個應(yīng)該是7月生效,還是說8月生效也可以,有沒有具體的政策文件
老師工資發(fā)不下來,到底是計提好還是不計提好?
老師,公司收購的食品渣和紅薯渣屬于不屬于再生資源回收企業(yè)范圍內(nèi)?
老師,我們公司提前搬走,物業(yè)押金不退,開了發(fā)票給我們,這種可以入賬嗎?
老師,如果記賬憑證已經(jīng)裝訂成冊了,有的記賬憑證漏打了,怎么弄?
老師,旅游行業(yè),差額開票,一個月累計下來確認(rèn)主營收入204496.22,銷項(xiàng)稅額696.78,確認(rèn)的成本273206.04,實(shí)際差額,開票出來扣除數(shù)總計192883,成本要多余實(shí)際扣除數(shù),賬務(wù)需要處理寫分錄嗎
旅游業(yè)是差額征稅,不是差額開票哈。差額開票就按發(fā)票上的稅金交。差額征稅才是申報的時候扣除成本發(fā)票差額后計算交稅
噢,明白了,差額開票就只能按票金額交增值稅,多出來的成本也是不能在抵增值稅了是吧!
是的,就是那個意思的
老師,旅游行行業(yè),那如果全額開票,是不是取的成本不讓抵扣,還得讓你全額交稅,我聽到的是這樣,對嗎?跟實(shí)際悖論了,說是旅游行業(yè)可以差額抵扣,全額開票了不讓抵,不知道是不是真的,說只能差額開票才能抵
是全額開票,差額交稅。
老師,說有的稅務(wù)不讓,及時你全額開票了,不讓差額交稅,讓你全額交稅,是這樣嗎
不是稅局說了算,現(xiàn)在是依法納稅,你是旅游服務(wù)業(yè),就可以差額交稅的,不準(zhǔn)那樣可以申訴的
那您覺得旅游行業(yè)開票的時候選擇那種開票好一些,謝謝老師
那個行業(yè)是差額征收全額開票