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建筑公司簽了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn),做到一半項(xiàng)目就停了,原來合同500萬金額,只做了一百萬,需要在跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告改日期和合同嗎

2023-10-31 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-31 15:27

你這里面修改不了 看一下你交了稅款之后能核銷了吧。

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快賬用戶2650 追問 2023-10-31 15:38

我合同金額 500萬,才開了100萬票,有預(yù)繳了,這樣能讓我核銷嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-31 15:39

你可以試一下的,因?yàn)槟氵@個(gè)差距太大,不能保證肯定沒有問題。

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你這里面修改不了 看一下你交了稅款之后能核銷了吧。
2023-10-31
你好,這個(gè)不影響,只是預(yù)繳納稅多預(yù)繳了,后面還是正常抵扣處理
2020-11-07
首先,對(duì)于是否需要填寫跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表,這主要取決于納稅人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否涉及跨地區(qū)或跨?。ㄊ?、區(qū))的業(yè)務(wù)。如果建筑服務(wù)車位安裝的項(xiàng)目位于納稅人的注冊(cè)地之外的其他地區(qū),那么在進(jìn)行相關(guān)稅務(wù)活動(dòng)前,通常需要填報(bào)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表。 其次,關(guān)于合同有效起止日期的填寫,應(yīng)如實(shí)填寫合同的實(shí)際有效起止日期,即使這些日期屬于之前的年度。合同日期是稅務(wù)部門核查的重要依據(jù),因此不應(yīng)隨意更改或省略。 對(duì)于同一公司的三個(gè)不同項(xiàng)目地的合同,如果每個(gè)項(xiàng)目地都涉及跨地區(qū)經(jīng)營(yíng),那么通常需要對(duì)每個(gè)項(xiàng)目分別填報(bào)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表。這是因?yàn)槊總€(gè)項(xiàng)目地的稅務(wù)政策和規(guī)定可能有所不同,需要分別進(jìn)行報(bào)告和預(yù)繳。 關(guān)于合同金額20萬只開10萬發(fā)票的問題,這取決于合同的具體條款和雙方的約定。如果合同允許分階段開票和收款,那么可以先開10萬的發(fā)票。但需要注意的是,發(fā)票金額應(yīng)與實(shí)際的稅務(wù)預(yù)繳金額相匹配,避免出現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 至于開票流程,通常需要先填報(bào)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表,然后進(jìn)行預(yù)繳稅款,最后開具發(fā)票。預(yù)繳稅款通常是基于當(dāng)期開票金額進(jìn)行的,而不是合同總金額。。
2024-03-25
您好,不可以的,重新開,跨區(qū)域涉稅報(bào)告金額與合同協(xié)議上的金額必須一致
2024-04-03
同學(xué)你好 這個(gè)直接簽補(bǔ)充協(xié)議就行了
2021-09-15
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