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Q

你好老師，請問A公司有承兌但是還有一段時間到期，想要把承兌20萬變現(xiàn)但是銀行貼現(xiàn)太高，于是將承兌20萬轉(zhuǎn)給B公司用，B公司用于付貨款，后B公司將金額（20萬-0.2萬=19.8萬）退給A公司，B公司獲得0.2萬元， B公司會有哪些稅費需要繳納？謝謝

2023-10-30 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-10-30 11:50

你好，需要交所得稅的。根據(jù)利潤來。

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快賬用戶6552 追問 2023-10-30 11:53

1、收到承兌： 借：應(yīng)收票據(jù) 20 貸：應(yīng)收-A公司 20 2、退款給A公司： 借：應(yīng)收-A公司 20-0.2 貸：銀行 20-0.2 營業(yè)外收入 0.2 老師分錄是這樣子嗎，是根據(jù)這個0.2交對應(yīng)的所得稅 就可以了嗎？還會不會涉及到其他稅費

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齊紅老師 解答 2023-10-30 11:54

可以的，不需要交其他的。

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快賬用戶6552 追問 2023-10-30 11:55

好的謝謝老師 這個會不會考慮到有增值稅，我網(wǎng)上搜有些又說有增值稅

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齊紅老師 解答 2023-10-30 11:55

好，你們待會主營是這個嗎？

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快賬用戶6552 追問 2023-10-30 12:15

不是，但是一個月會有兩三次這樣的業(yè)務(wù)發(fā)生，賺點差

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齊紅老師 解答 2023-10-30 12:19

你好 這個不需要繳納的

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某企業(yè)銷售商品給客戶，總合同金額為50萬元（不含增值稅）。合同約定客戶需要在40天內(nèi)付款，但如果客戶在20天內(nèi)付款，將享受3%的銷售折扣。 我們的任務(wù)是： 1.計算未進行稅收籌劃前，該企業(yè)需要繳納的增值稅。 2.提出一種稅收籌劃方案，在不改變收入的前提下，降低企業(yè)的稅負。 假設(shè)合同總金額為 T 元，銷售折扣為 D%，增值稅率為 V%。 則未打折的收入為 T × (1 - D/100)，實際收入為 T × (1 - D/100) × (1 - V/100)。 未籌劃前應(yīng)繳的增值稅為：T × V% × (1 - D/100) 未籌劃前應(yīng)繳的增值稅為：63050 元。 為了降低稅負，我們可以考慮以下稅收籌劃方案： 該企業(yè)可以改變銷售策略，將原本的40天付款期縮短為20天，這樣客戶可以享受3%的銷售折扣。 這樣做的結(jié)果是，雖然銷售收入減少了，但相應(yīng)的增值稅也減少了。 新的合同總金額將是 T × (1 - D/100)，即 50 × (1 - 3/100) = 48.5 萬元。 新的合同總金額為：485000 元。 新的增值稅將是：T × V% × (1 - D/100)，即 48.5 × 13% × (1 - 3/100) = 6.11585 元。 新的增值稅為：61158.5 元。 通過這種稅收籌劃方式，雖然收入減少了 15000 元，但稅負降低了 1891.5 元。
2023-10-30
你好，需要交所得稅的。根據(jù)利潤來。
2023-10-30
取得存款換匯票 借：應(yīng)收票據(jù)20 貸：銀行存款20 借：應(yīng)付賬款-C公司20 貸：應(yīng)收票據(jù)20
2022-04-27
你好；? 那你們 這個是套取借款； 有風險的； 你們要專項借款專項使用哈；除非你們之間真的有業(yè)務(wù)才行的?
2023-06-14
你這邊租金無租，使用視同銷售那里無租使用的話，你這個租金正常行情的價格是多少。
2022-03-29
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