你好,當時在哪個科目里面掛著?銷項稅額負數(shù)嗎?
老師好,我2月有一張發(fā)票供應商紅沖了 2月分錄: 借 庫存商品 XX元 進項稅 150.53元(于2月抵扣了) 貸 應付賬款 XX元 3月份 銷項稅額11530.95元,進項稅額11614.14元,實際應留抵83.19元,但由于進項轉(zhuǎn)額轉(zhuǎn)出150.53元,報表的本期應交為67.34元,請問,分錄應該怎么做才平呢
老師,稅款已交票,第二個月沖紅導致多交稅款,又沒退稅,在有發(fā)生業(yè)務時抵扣怎么做會計分錄
老師請問有一筆上期因紅沖發(fā)票導致有留抵稅款,在本期交款是抵扣。做賬時會計分錄應該怎么寫呢?
老師,我們有一張異地項目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預繳的稅款那邊稅務局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應收時,預繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
賬上和申報表留抵退稅不一致,已經(jīng)找出了原因,有一個供應商多開了8000的發(fā)票,然后進項稅又抵扣了79.21,但是是2020年的事情?,F(xiàn)在賬上和申報表就差79.21,不想動申報表,賬上應該怎么調(diào)整,怎么做分錄,需要對方開紅字發(fā)票紅沖嗎?
現(xiàn)在從九月一日開始要買社保,現(xiàn)在勞務公司如何做才可以更加節(jié)省成本,現(xiàn)在本來就要申報個稅就很麻煩了,再現(xiàn)在又要買社保,勞務公司的利潤率也來也不大,如何做呢
老師,輔助材料的收發(fā)存本期入庫大于科目余額表本期發(fā)生 收發(fā)存沒錯 沖上月暫估和本月暫估也應該沒錯 那怎么查下哪錯了
我們新開了一家公司,8月份開了一張發(fā)票,但是沒有費用,如何合理避增值稅呀?
老師,公司提供集成安裝和集成服務,屬于增值稅現(xiàn)代服務類別嗎?
老師 我把5月份的賬錄入快賬了 4月 期初金額錄入顯示這個 我應該怎么查找?
請問老師,我們被環(huán)保局處罰了,這個稅務還是申報環(huán)保稅?
你好,請問你們是一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,購進魚每年有兩千多萬的專票開進來,但是賣出給農(nóng)戶別人都不要票,這個問題怎么解決,而且錢都是轉(zhuǎn)到微信和私帳上,全部報無票收入嗎
我司想在上海設立非獨立核算分公司,1如何做納稅申報。企業(yè)所得稅需要匯總申報,匯算清繳總公司應該要納稅,分公司暫不參與經(jīng)營,應納稅所得額需要按比例分給分公司繳納稅款嗎? 問題2:如果CEO是外國人,做法人會有什么風險
項目結(jié)束后,研發(fā)技術(shù)服務怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
公司給員工繳納社保的話,是不是必須用公戶給員工發(fā)工資?要不然到時候查詢不到工資發(fā)放的流水,社保局會不會認為是掛靠社保?
是在應交稅費借方
你好,具體的哪一個明細知道嗎?
應交稅費-應交增值稅 借方(因為是小規(guī)模納稅人就沒要銷項這個名稱)
借銀行 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 做這個就抵扣了
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快