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我司想在上海設立非獨立核算分公司，1如何做納稅申報。企業(yè)所得稅需要匯總申報，匯算清繳總公司應該要納稅，分公司暫不參與經(jīng)營，應納稅所得額需要按比例分給分公司繳納稅款嗎？問題2：如果CEO是外國人，做法人會有什么風險

2025-09-12 17:02

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2025-09-12 17:04

非獨立核算分公司納稅申報：增值稅按實際業(yè)務，同縣市可總公司匯總繳，不同則單獨報；企業(yè)所得稅總公司匯總繳，分公司暫不經(jīng)營（無主體經(jīng)營職能或新設當年），不按比例分攤繳稅。外國人做法人風險：需有有效居留許可 / 工作簽證，否則可能被處罰；要合規(guī)繳稅、遵守外匯規(guī)定，涉洗錢等會涉刑；可能因對國內法規(guī)不熟引發(fā)經(jīng)營管理風險。