公司有一筆公車保險費，我擔心不能抵扣，所以先做了待抵扣進項稅額，等后期可以抵扣再做抵扣分錄，這樣賬務(wù)處理對嗎？
沒認證做待認證里面 認證之后做進項
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一般納稅人，建筑公司，業(yè)務(wù)招待費的成本專票，這個月無銷項沒有開發(fā)票，這個分錄的應(yīng)交稅費要不要做待抵扣進項稅額，勾選平臺上有記錄可以勾選，我做賬是直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額。還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額？
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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售預(yù)繳 開的發(fā)票是不征稅的 所以進項發(fā)票都記的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 3月開了一張發(fā)票 銷項稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)讓從待抵扣進項稅額把這241給抵了 我抵241稅額分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 領(lǐng)導(dǎo)說應(yīng)該把待抵扣調(diào)出進項稅額再抵 老師 分錄應(yīng)該怎樣做呢？謝謝老師
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上月抵扣的進項稅額有一筆屬于個人福利不能抵扣，這個月做轉(zhuǎn)出分錄怎么寫？上月這筆抵扣的進項我是這么做的：借：銷售費用—保險費 應(yīng)交稅費—進項稅額 貸：銀行存款 這個月做轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理？
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老師，我們公司是一般納稅人，公司的車買保險開了專票回來，進項稅額可以抵扣的嗎，怎么做賬務(wù)處理
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公司有一筆公車保險費，我擔心不能抵扣，所以先做了待抵扣進項稅額，等后期可以抵扣再做抵扣分錄，這樣賬務(wù)處理對嗎？
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您這樣說我好像做錯了，規(guī)范分錄怎么寫？
借管理費用保險 應(yīng)交稅費、待認證 貸銀行存款
本月沒認證前分錄 借：銷售費用—車輛保險費1 應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額2 貸：銀行存款3 下月認證后分錄 借：應(yīng)交稅費—進項稅額2 貸：銀行存款2 是這樣理解嗎？
第2個分錄不對借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證
謝謝老師，待認證的明細是待抵扣進項稅額，沒有寫錯吧？
你好，待認證是二級科目，不是待抵扣。
那我上個月做的這個分錄明細科目寫錯了
是啊，寫錯了，你按照我寫的來行不行？待抵扣和待認證完全不是一個意思，帶抵扣只有輔導(dǎo)期納稅人才用?，F(xiàn)在。
謝謝老師，我再反結(jié)帳把上月錯的分錄改過來
可以的，可以這么做的