老師，您好，2020年發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)，沒有確認(rèn)收入，未申報(bào)未開票收入，2023年需要更正申報(bào)2020年的增值稅和企業(yè)所得稅嗎？該如何處理呢
你好，現(xiàn)在是稅務(wù)局要求你們修改還是怎么了？
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老師你好，去年酒店疫情停業(yè)，但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款，但是對方執(zhí)意開發(fā)票，這也導(dǎo)致我們申報(bào)增值稅申報(bào)虛含稅收入15萬，更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報(bào)的營業(yè)收入金額不一樣，增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請問老師這個應(yīng)該怎么更正呢
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21年公司出售固定資產(chǎn)汽車一輛，開票8000，現(xiàn)稅務(wù)局發(fā)函存在問題，本月將21年12月增值稅更正申報(bào)，銷售額未開具發(fā)票收入88495.57，銷項(xiàng)稅11504.43，申報(bào)成功，現(xiàn)在需要更正申報(bào)21年企業(yè)所得稅，請問需要更正企業(yè)所得稅申報(bào)表中哪些數(shù)據(jù)
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建筑企業(yè)現(xiàn)在確認(rèn)2021年12月的未開票收入100萬，補(bǔ)交增值稅和所得稅，還有滯納金，還需要更正2021.12月增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年度報(bào)表，請問老師我的賬務(wù)在什么時(shí)候處理，是反結(jié)賬到2021年，還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理，如何處理憑證。謝謝！
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建筑企業(yè)現(xiàn)在確認(rèn)2021年12月的未開票收入100萬，補(bǔ)交增值稅和所得稅，還有滯納金，還需要更正2021.12月增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年度報(bào)表，請問老師我的賬務(wù)在什么時(shí)候處理，是反結(jié)賬到2021年，還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理，如何處理憑證。謝謝！
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老師，您好，2020年發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)，沒有確認(rèn)收入，未申報(bào)未開票收入，2023年需要更正申報(bào)2020年的增值稅和企業(yè)所得稅嗎？該如何處理呢
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管道安裝，需要交揚(yáng)塵環(huán)保稅嗎
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老師你好，我們的應(yīng)收票據(jù)從本公司的A銀行轉(zhuǎn)到本公司的B銀行，分錄是借：應(yīng)收票據(jù)，貸：應(yīng)收票據(jù)嗎？
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公司給員工購買的工裝發(fā)票 開的專票 該怎么寫分錄呢？進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎 轉(zhuǎn)出怎么寫分錄？
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老師，只看問題3，在考慮額外訂單時(shí)，我把原來的12000件和額外訂單2000加一起算的總的，只是我沒有加固定成本，老師我錯在哪里，答案是只算了2000件的
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高速上要填土，我們老板去送土，這個土我們老板不花錢，人家還給他錢，但是我們沒有成本票，然后送到高速上，合作單位要開9個點(diǎn)發(fā)票，我想問這個泥土方面有什么特別的稅收政策嗎
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所得稅，稅法不認(rèn)權(quán)益法，所以長期持有的長投不確認(rèn)遞延所得稅，那成本法下的長投長期持有確不確認(rèn)遞延所得稅？
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去年我公司還是小規(guī)模納稅人開了張租金發(fā)票稅率5%，今年升級一般納稅人了，要紅沖那張租金發(fā)票，可以紅沖嗎？重開發(fā)票是9%稅率嗎？那到時(shí)候申報(bào)表需要怎么填寫
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如果股票不被注銷的話，資本結(jié)構(gòu)不是不會變嗎
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老師，您好！我們是民辦高校，我們是按照規(guī)定代收的學(xué)生的教材費(fèi)，收到多少錢就給供應(yīng)商了多少錢，我們賬務(wù)只做了往來，但是供應(yīng)商確給我們開了發(fā)票，這樣對嗎？
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請我去年子開的專票可不可以現(xiàn)在紅沖啊？
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您好 老師 現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把2020年未開票的銷售收入開票了 然后把稅補(bǔ)申報(bào)了，現(xiàn)在我們把2020年的未開票收入開票了
你好，那你就去更正申報(bào)增值稅，還有企業(yè)所得稅匯算清繳，賬務(wù)處理可以做到這個。
那我需要去把2020年的增值稅更正申報(bào)了 然后把企業(yè)所得稅更正申報(bào)了 財(cái)報(bào)呢 我現(xiàn)在開的票 那這個收入不能確定在2023年 那么我報(bào)2023年的增值稅時(shí)該如何處理呢
借銀行存款或者是預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款， 貸利潤分配未分配利潤， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 貸銀行存款
好呢 感謝啦哈 老師
不用客氣，工作愉快。