老師，現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢，是53000，客戶要求我們開(kāi)專票，我們是小規(guī)模開(kāi)不了，然后老板就去跟客戶溝通，也不知道怎么溝通成了按照6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶退回去300塊錢（這個(gè)稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來(lái)的）反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊，名義給退稅點(diǎn)，然后也不給開(kāi)發(fā)票，但是這筆錢也入了公司賬，即使不給開(kāi)票也會(huì)作為無(wú)票收入公司還是要正常納稅的吧？也想問(wèn)一下這個(gè)情況合理嗎

老師，我們是一般納稅人，客戶從我們這正常來(lái)講上個(gè)月采購(gòu)了30000，我們給開(kāi)了發(fā)票其中1680的貨這個(gè)月退回來(lái)了，也開(kāi)紅字發(fā)票了，但是這筆錢沒(méi)有給客戶打款客戶做了預(yù)存，之后又用這筆預(yù)存的款，發(fā)了1680的貨，在這之前11月銀行收到客戶打款是70000萬(wàn)，我們?cè)匍_(kāi)11月的發(fā)票，是按70000實(shí)際收到的銀行開(kāi)票，還是包括71680開(kāi)票呢？

老師有一筆公賬收到的貨款4455，但是之前那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給客戶，就一直掛在預(yù)收哪里。后面也沒(méi)有合作了，客戶資料不知道了。這個(gè)月報(bào)稅，怎么填這個(gè)

老師有一筆公賬收到的貨款4455，但是之前那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給客戶，就一直掛在預(yù)收哪里。后面也沒(méi)有合作了，客戶資料不知道了。這個(gè)月報(bào)稅，怎么填這個(gè) 我們稅負(fù)率是1%，我還是按照之前那樣銷項(xiàng)?進(jìn)賬/不含稅收入＝1%，算出可勾選的進(jìn)項(xiàng)嗎 把這筆收入，填在附表二，那里

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，之前老板a公司給客戶少開(kāi)了1萬(wàn)發(fā)票，是因老板另外一家公司b公司也有和這個(gè)客戶有合作，合同中定的是非稅價(jià)(不開(kāi)票的)1萬(wàn)，最后客戶硬要a公司開(kāi)票才付款，那筆不開(kāi)票的非稅價(jià)的款客戶付款給a公司并開(kāi)了含稅專票給客戶。b公司沒(méi)收到這1w,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬如何做才平.