老師有一筆公賬收到的貨款4455，但是之前那個會計沒有開發(fā)票給客戶，就一直掛在預收哪里。后面也沒有合作了，客戶資料不知道了。這個月報稅，怎么填這個 我們稅負率是1%，我還是按照之前那樣銷項?進賬/不含稅收入＝1%，算出可勾選的進項嗎 把這筆收入，填在附表二，那里
你好，你實際給他提供了貨物嗎？
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老師，我們是代賬公司的，交接過來一家個體戶，但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬，所以我這手里堆積了客戶從1月到現在的發(fā)票，每個季度需要給客戶報經營所得個稅，那個數自然也不準確了，我想問下這個個體戶經營所得個稅季報不是預繳嗎，這個是不是沒有什么影響，等到匯算清繳時候就得嚴格按照開的發(fā)票確認一年的收入跟成本了？是不是這樣？那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進貨沒有成本票，怎么辦
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老師您好是這樣這樣的，我們這個公司是物流運輸的，因為這行現在不讓有留底退稅，所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775，因為這個月要報企業(yè)所得稅，所以這兩筆無票收入要入賬，不然會有差異，59775這筆在23年1月會補開發(fā)票，但是4月份那筆老板是不準備開，那么這兩筆我應該怎么入賬比較好
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您好，老師，咨詢個事情，我們公司1月份測得個稅，工人沒有填附加扣除，只是當時把附加扣除收集了一下，然后測了個稅，把工資發(fā)了，1月份報稅的時候讓填附加扣除。有些人不填，填不了，所以就和之前的工資表對不上了，分包的個稅他們自己承擔的，當時分包這幾個工人他們給我附加扣除，我測出來那幾個不填的有個稅。然后現在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了，（我以他們沒有附加扣除測得個稅，然后匯總了一下金額讓分包轉到公戶了）但是之前工資表里還有一部分金額，當時做到應交個人所得稅里面了，現在做賬我不知道咋做了，因為多余了這幾個人之前工資表和退回公司公戶的這個差額，這部分怎么做賬呢？
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老師有一筆公賬收到的貨款4455，但是之前那個會計沒有開發(fā)票給客戶，就一直掛在預收哪里。后面也沒有合作了，客戶資料不知道了。這個月報稅，怎么填這個
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老師有一筆公賬收到的貨款4455，但是之前那個會計沒有開發(fā)票給客戶，就一直掛在預收哪里。后面也沒有合作了，客戶資料不知道了。這個月報稅，怎么填這個 我們稅負率是1%，我還是按照之前那樣銷項?進賬/不含稅收入＝1%，算出可勾選的進項嗎 把這筆收入，填在附表二，那里
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可以的，可以這么做。
提供了貨物，之前沒有開發(fā)票
那就做無票收入，和有發(fā)票的一樣交稅。
老師，剛剛填無票收入，多填了幾百。增值稅給交了。我現在怎么改
電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者作廢申報，你看一下能修改了。
好的，我已經繳費了，還可以作廢嗎
或者更改
交稅了的更正申報。
好的。謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，這個第一個 多繳稅費證明資料復印件。這個指的是需要我提供什么資料什么
你好，就是你的完稅證明。