我第三季度 買了保險(xiǎn)但是沒收到發(fā)票 然后 我做了 借：銷售費(fèi)用 21050.78 貸:其他應(yīng)付款 21050.78 借：其他應(yīng)付款 21050.78 財(cái)務(wù)費(fèi)用 16 貸:銀行存款 21066.78 然后第三季度利潤(rùn)表顯示的財(cái)務(wù)費(fèi)用就是21050.78 然后在第四季度收到了發(fā)票 然后我做了 借：其他應(yīng)付款 21050.78 貸：銷售費(fèi)用 21050.78 然后根據(jù)發(fā)票 借：銷售費(fèi)用 19659.87 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn))1179.59 管理費(fèi)用(車船稅)211.32 貸：其他應(yīng)付款 21050.78 然后第4季度銷售費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)了 這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呀[流淚][流淚][流淚]

我第一季度已經(jīng)報(bào)完稅了 結(jié)完賬了 我之前做的是 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 我沒有記應(yīng)交稅費(fèi)這項(xiàng) 還有就是我這個(gè)月開了3月份學(xué)員的發(fā)票 那這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢 那我3月份的帳是不是需要更改呢 然后賬是有的開發(fā)票了 有的沒開發(fā)票 那無(wú)論開沒開發(fā)票 都需要做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅吧

我現(xiàn)在是改到7月份嗎 我就是5月份做的 借：其他貨幣資金 200貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 然后沒有做應(yīng)交稅費(fèi) 然后第二季度還報(bào)稅了

我現(xiàn)在是改到7月份嗎 我就是5月份做的 借：其他貨幣資金 200貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 然后沒有做應(yīng)交稅費(fèi) 然后第二季度還報(bào)稅了 我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)第二季度在賬上改過(guò)來(lái) 把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅做上 可是我沒懂

老師你好，我想問(wèn)一下，就是我嗯那個(gè)10月份和11月份然后做的那個(gè)嗯主營(yíng)業(yè)務(wù)是有那個(gè)收入，嗯，然后有那個(gè)嗯應(yīng)交稅費(fèi)，然后應(yīng)交增值稅，嗯，我沒有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，然后正好。那個(gè)10月11月12月開票不超過(guò)30萬(wàn)，嗯，我就是9月10月有收入，然后呢，嗯我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，然后等到我就是12月份的時(shí)候，我再把他們的兩個(gè)兩個(gè)就是不是兩筆收入嘛就是兩個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，他們的合計(jì)數(shù)一次性的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入行嗎？