不是 和銀行存款沒關(guān)系

借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 這樣

因為是小規(guī)模嗎 那我第二季度已經(jīng)報完稅了 那如果這么做 會影響已經(jīng)報完的第二季度的稅嗎

這個只要不跨年就沒事

老師 我們領(lǐng)導(dǎo)說讓把二季度的賬直接調(diào)過來 雖然和增值稅納稅申報表不一致但是二季度和3季度合計的金額一致就行 這么做可以嗎

同學(xué)你好 季度都申報繳納了就別反結(jié)賬了 這個月調(diào)整就可以了

已經(jīng)反結(jié)賬了 老師 這樣可以嗎

在這個月調(diào)整吧 你反結(jié)賬還得更正之前的報表

領(lǐng)導(dǎo)讓我這么調(diào)

說不用調(diào)整報表 二季度和三季度合計加起來就可以

老師 像她這么說這么做可以嗎

同學(xué)你好 不涉及去年的可以

老師這么做也不可以是嗎 沒啥特別大的影響是吧

就是本年累計的金額能和核對上就行 二季度和3季度

同學(xué)你好 對的 沒有特別大影響

可是老師 領(lǐng)導(dǎo)說的意思我沒懂啊

同學(xué)你好 就是讓你二三季度的合計加起來 是讓你直接在沖減二三季度的吧

可是老師 我下個季度報稅可咋報啊

按調(diào)整后的申報就可以

2023年8月8日 改了6月份收入的4號憑證200元 改了5月份3100增加了稅額 和4月份200元 增加了稅額 所以收入相差了232.67元 二季度報的稅額為171816.83 多了232.67 實際改賬后變成了171584.16元 可是二季度已經(jīng)報完稅了 那我三季度咋報啊