去年1到3月份是要1%，然后再結(jié)轉(zhuǎn)嗯，小規(guī)模增值稅，然后到營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在的話是因?yàn)樗暗姆咒涘e(cuò)了，然后我把他修正一下，然后現(xiàn)在的話，那這個(gè)怎么個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)法呢？

老師你好，我想問一下，嗯，就是說(shuō)比如說(shuō)我們有一個(gè)新成立的企業(yè)，假如說(shuō)是9月份做的稅務(wù)，登記今年9月份，嗯，如果我們不做人員工資，嗯等假如說(shuō)我們今年年底12月份有業(yè)務(wù)了，然后假如說(shuō)同一個(gè)人，我在同一個(gè)月12月份可以把這個(gè)人9月份10月份11月份12月的工資都寫到12月份嗎？這樣的話，嗯涉及到交個(gè)稅嗎？如果說(shuō)每個(gè)月的工資給他寫的不超過(guò)5000的話

老師你好，我想問一下就是我們股東他提前就是預(yù)支了公司3000塊錢從對(duì)公戶上從對(duì)公戶上轉(zhuǎn)給他3000塊錢，嗯，他就是用于公司這個(gè)日常的一些跑業(yè)務(wù)的消費(fèi)，嗯，然后嗯11月份預(yù)支的，嗯，但是呢，他就是說(shuō)花了一些錢之后，嗯有有有兩張發(fā)票是到日期是12月份了，我能把12月份的票就是入到這個(gè)3000的那個(gè)流水憑證上嘛，就是證明他借了這3000塊錢，然后是為公司去消費(fèi)了

老師您好，我想問一下，就是我們公司購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品以后，嗯轉(zhuǎn)手就賣給對(duì)方了，然后對(duì)給對(duì)方開了發(fā)票，然后我們銷售的這個(gè)分錄怎么做，然后那個(gè)款項(xiàng)也打給我們了，我們是不是做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸款的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入，政府補(bǔ)助，同時(shí)做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

老師你好，我想問一下就是嗯我們10月份的工資沒有計(jì)提發(fā)放，然后現(xiàn)在不是記11月份的賬嗎？然后我在11月份的時(shí)候把10月份的員工的工資發(fā)放到位，11月份員工的工資也在11月份發(fā)放到位，嗯，就是說(shuō)10月11月的工資都在11月發(fā)放到位，然后我11月份記賬，是不是就補(bǔ)提10月份的這個(gè)工資發(fā)放？借款里費(fèi)用工資，怠工新聞，銀行存款，然后再做一個(gè)再做一個(gè)分錄，就是11月份的工資計(jì)提發(fā)放借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款嗯，然后他們這些金額就是寫當(dāng)月的所有員工工資的合計(jì)數(shù)就行了吧，然后再附上這個(gè)流水憑證和各個(gè)，員工的工資就行了吧