我這接手了，那怎么入這個數(shù)呀

她到時(shí)找平了，我這個其他應(yīng)收款這個數(shù)入進(jìn)去嗎

你也要找這個差額在哪里，是不是賬做錯了

我也找不到，我剛接手，這是余額表，他庫存現(xiàn)金現(xiàn)在還是負(fù)數(shù)呢

那這個其他應(yīng)收款我應(yīng)該怎么入呀

同學(xué)，你找不到，就重新建賬，不然會一直錯下去

我這剛拿到她給的余額表，剛弄科目，還沒填數(shù)呢，怎么填這個其他應(yīng)收款的數(shù)呀

同學(xué)，以你們實(shí)際的數(shù)字為準(zhǔn)，就是明細(xì)表的數(shù)字?

明細(xì)表的其他應(yīng)收款嗎，那這80多萬得找誰去，一般不設(shè)其他應(yīng)收款，那會計(jì)不知道怎么弄的

同學(xué)，你要以實(shí)際為準(zhǔn)呀，差額你是要找清原因，不然你接下來的賬很難做，永遠(yuǎn)有這個差額

找原因之前也不是我做的賬呀，我怎么弄，之前所有的事我也不明白呀

那是不是這個賬得讓老板娘找那個會計(jì)

至少老板要知道 原因。

我跟老板娘說了，讓她自己去問吧，我是無能為力，我活太多，也管不了這么多，先入賬平了吧

您說庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，其他應(yīng)收款這個漲出這么多，要是后期調(diào)賬這兩科目調(diào)一下可以嗎，

外帳可以的，好多就是用現(xiàn)金來平帳的

我們這是內(nèi)賬，這樣調(diào)行嗎

內(nèi)帳就是如實(shí)反應(yīng)企業(yè)真實(shí)帳務(wù)，不可以

那沒辦法了，跟老板娘說了，讓她自己問吧，這個數(shù)只有一個其他應(yīng)收款，也沒有明細(xì)科目，不說明白了 ，后面找誰收錢呀

老師這其他應(yīng)收款80多萬呢，我在哪里去找清這個數(shù)，

同學(xué)，找平的，看對方科目 是什么，就沖掉就可以

您說的沒明白，這是其他應(yīng)收款，對方科目是什么也不知道呀