老師您看下報(bào)表上其他應(yīng)收賬款上金額是455977.10元，但是取值公式是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的借方余額，但是我這明細(xì)上借方相加不等于報(bào)表數(shù)呀，我這139377.10加284524.07不等于報(bào)表數(shù)，這個報(bào)表數(shù)到底是怎么取值的呀
你好1； 你們是重分類了 ；看下是不是重分類了； 才好判斷的?
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科目匯總表是登記總賬與核對明細(xì)賬的 是吧先登記明細(xì)賬唄老師我下載個釘子帳自動生產(chǎn)的表 釘子帳里剛輸入 庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款各5千 看了下科目余額表 其他應(yīng)收 等于5千 出來的 c10期初應(yīng)收借方+f19其他應(yīng)付款貸方-f10其他貸方 它這是錯的吧 s是不是應(yīng)該是設(shè)置期初加借方發(fā)生減去貸方發(fā)生 咱們學(xué)堂有這個自動生成的Excel表嘛 沒有的話 我錄一個 看一下 表里公式對不對？唄
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老師 你好，我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是怎么得出的呢？ 在資產(chǎn)負(fù)債表里能用公式得出嗎？ 知道是取數(shù)據(jù)： 其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表里好像沒有其他應(yīng)付款貸方明細(xì)余額和其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額 這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)。 所以我不太明白。
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老師您看下報(bào)表上其他應(yīng)收賬款上金額是455977.10元，但是取值公式是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的借方余額，但是我這明細(xì)上借方相加不等于報(bào)表數(shù)呀，我這139377.10加284524.07不等于報(bào)表數(shù)，這個報(bào)表數(shù)到底是怎么取值的呀
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老師，請問，我現(xiàn)在補(bǔ)報(bào) 2023 年1 季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，突然發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額 ，對不上的原因是：當(dāng)時做匯算清繳的時候，事務(wù)所的人把資產(chǎn)表中的其他應(yīng)收款加了其他應(yīng)付款的一個金額，就是把其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)的金額調(diào)到其他應(yīng)收款了，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報(bào)表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補(bǔ)上傳 2023 年的報(bào)表，這個要怎么樣處理呢，是默認(rèn)系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？
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老師是重分類應(yīng)該怎么算，出的報(bào)表沒看懂愁死人啊
你好； 系統(tǒng)設(shè)置公式了的； 會自動重分類的； 比如你其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)； 會記入 其他應(yīng)付款里面去?
老師麻煩您把，應(yīng)收，應(yīng)付，預(yù)收，預(yù)付，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付詳細(xì)說下可以嗎？看不懂
你好；? 比如應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)； 重分類到 預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 在預(yù)付賬款 ；? 預(yù)付賬款負(fù)數(shù)在 應(yīng)付賬款 ；? ?其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)在其他應(yīng)付款；? 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)在其他應(yīng)收款?
這個怎么看，根據(jù)科目余額表看嗎？看哪個表
你好； 看你科目頁表數(shù)據(jù) 來? 去 重分類的??
科目頁表數(shù)據(jù)是什么？
老師這個是借方貸方，您看其他應(yīng)收款怎么填寫，其他應(yīng)付款怎么填？
你好；科目余額表數(shù)據(jù)哈；? ??