老師，請問，我現(xiàn)在補報 2023 年1 季度的財務報表，突然發(fā)現(xiàn)資產負債表的期初余額 ，對不上的原因是：當時做匯算清繳的時候，事務所的人把資產表中的其他應收款加了其他應付款的一個金額，就是把其他應付款是負數(shù)的金額調到其他應收款了，這樣的話資產負債表就跟我金蝶上數(shù)據(jù)對不上去了，但是我上傳報表是按照金蝶上來的，現(xiàn)在補上傳 2023 年的報表，這個要怎么樣處理呢，是默認系統(tǒng)彈出來的數(shù)據(jù)還是說手動改成金蝶上的數(shù)據(jù)呢？
同學你 好！ 默認 稅局系統(tǒng)的，你不用改，
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現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產負債表里邊的應付賬款負數(shù)調到預付賬款里邊，19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，去年5月份重新安裝財務軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產負債表里的應付賬款余額調整到預付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，還是修改期初數(shù)據(jù)
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Q
老師您好，我們公司2020年的賬務我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表（資產負債表、利潤表）更改的，因為當時匯算清繳的時候有點問題，就先按大概數(shù)字申報了，現(xiàn)在我調整后發(fā)現(xiàn)20年資產負債表跟交上去的匯算清繳的資產負債表不一樣，收入成本費用以及合計數(shù)都一樣，但是里面的應付賬款，應付職工薪酬，還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
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老師，請問，我上一年的所得稅匯算清繳是給會計師事務所做的，今年我要自己做，然后我看了事物所做的資產負債表，2022年其他應付款有個期末負數(shù)金額，她直接把這個度數(shù)金額調到其他應收款的期末余額去了，那我2023年資產負債表其他應付款的年初余額需要跟2022年的年末余額一致嗎？
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老師，現(xiàn)在在重新建賬。 初始建賬日期我用的是2024-1 我現(xiàn)在用的是2023-12-31的累計科目余額表的數(shù)據(jù)。 我核對是2024年度第一期報的資產負債表的期初數(shù)據(jù)。 小規(guī)模納稅人 稅務申報的資產負債表上年期末余額和目前建立的科目余額表的期初數(shù)數(shù)據(jù)不一致。 比如其他應收款，應收賬款。這是怎么回事？
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五月份辦理去年匯算清繳時候的資產負債表里其他應收款有個很小的負數(shù)，現(xiàn)在打電話來讓我們調整到其他應付款里去，說是不影響最后的所得稅，但是必須調整更正。現(xiàn)在要怎么調整？會計分錄怎么做？才能把去年的資產負債表上更正了？
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那老師，我上傳 2022 年的報表的時候是按照金蝶的數(shù)據(jù)上傳的，12 月份多大不用改成事務所一樣的數(shù)據(jù)吧
要改成事務所出具的報表上數(shù)據(jù)的， 保持 前后兩年數(shù)據(jù)統(tǒng)一， 2022年末=2023年初，
老師，為什么我 2022 年 12 月份的數(shù)據(jù)是按照金蝶上面來上傳的，到了 2023 年的時候期初余額不是跟我上傳金蝶的數(shù)據(jù)是一樣，而是跟匯算清繳的數(shù)據(jù)是一致的呢？
要改成事務所出具的報表上數(shù)據(jù)的， 保持 前后兩年數(shù)據(jù)統(tǒng)一， 2022年末=2023年 如果要改成一致的話，那我上傳 22 年 10-12 月份的時候就要改成跟事務所一樣的數(shù)據(jù)嗎？
因為是補以前的報表了，也可以這樣做， 1）就是按照季度申報的表，可以不用改。 2）在2022年匯算表，改成和事務所一樣的就行， 也就是說，現(xiàn)在你補的報表，每季度的和 財務賬一樣，? 次年匯算時和事務所的一樣。 否則，工作量太大了，3年12個季度的報表呢， 所以 3）2023年第一季度財報 期初數(shù)據(jù) = 2022年匯算的財務期末數(shù)據(jù) 4）同理，2024年第一季度財務期初數(shù)據(jù)=2023年匯算的財報期初數(shù)據(jù) 因為，只是往來不同，不影響損益，可以這么操作
噢噢，也就說季度報可以不用改，直接和金蝶上一致就可以了，匯算清繳的時候就要和事務所的一致，是把
對的，就是這個意思，要不工作量太大了，辛苦你了
老師，如果要改的話，我只要改 2022 年第四季度的數(shù)據(jù)就可以了呀？我后面的報表都可以對的上啊
工作量小的話，那你就改吧，
好的，謝謝老師
不客氣同學，老師應該的，