老師，我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)，今年8月份稅務(wù)稽查發(fā)票出了問題，21年買貨的時(shí)候我是這樣做的分錄，借：庫存商品—工程材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額），貸：應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品—工程材料，然后今年稅務(wù)稽查有問題要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，通過銀行把增值稅和附加稅都交了，這個(gè)稅務(wù)稽查要求做轉(zhuǎn)出和補(bǔ)交稅金我該怎么做分錄處理呢

老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎

21～22年進(jìn)項(xiàng)有違規(guī)抵扣的發(fā)票，稅務(wù)評估提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出，我準(zhǔn)備這個(gè)月申報(bào)時(shí)把21～22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，請問老師只需要在增值稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎？發(fā)票勾選平臺(tái)需要做什么嗎？第一次做這樣的業(yè)務(wù)請老師指導(dǎo)

有一筆去年違規(guī)抵扣的專票在5月申報(bào)表中做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，具體賬務(wù)處理這樣寫對嗎？請老師指導(dǎo)！ 摘要寫：22年短期健康險(xiǎn)違規(guī)抵扣轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.28 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額12.28 去年的賬務(wù)處理是：借：銷售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 不知道這筆保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么寫分錄？

稅務(wù)監(jiān)測評估我公司21～22年進(jìn)項(xiàng)有違規(guī)抵扣的發(fā)票，稅務(wù)提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出，我準(zhǔn)備這個(gè)月申報(bào)時(shí)把21～22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出，請問老師只需要在增值稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎？第一次做這樣的業(yè)務(wù)請老師指導(dǎo)，這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)處理分錄怎么寫？