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Q

您好老師，2021年我收到一筆錢做了收入，當時沒有納稅申報，也沒有做進項稅 借：銀行存款 78330 貸：糧食出庫收入78330 現(xiàn)在我6月份給他補開發(fā)票，我應(yīng)該怎么做會計分錄呢

2023-06-27 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-27 10:42

借以前年度損益調(diào)整（收入）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶6808 追問 2023-06-27 10:45

老師你寫的我沒看懂， 是借：以前年度損益調(diào)整 73896.23 應(yīng)交稅費 增值稅 銷項稅 4433.77 那我貸方應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-06-27 10:45

借以前年度損益調(diào)整（收入）? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

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快賬用戶6808 追問 2023-06-27 10:57

如果我做這個分錄，那我稅控盤開出來的收入就會和我的會計賬對不上吧。

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齊紅老師 解答 2023-06-27 10:57

對 因為畢竟你之前做收入了

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借以前年度損益調(diào)整（收入）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2023-06-27
你好，到底是政府補助，還是單位的收入呢？?
2023-06-26
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在補做收入分錄是 借：糧食出庫收入?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2023-06-30
你好，做以前年度損益調(diào)整的話，你的增值稅需要去2021年修改。有企業(yè)所得稅。
2023-06-30
借主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項稅額
2021-01-09
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