就各計(jì)各的賬

你們總分公司之間是是獨(dú)立核算的嗎？

是的老師

那你就看看總公司的賬上有沒有掛分公司的往來 有的話，就沖往來就行了 沒有的話，就進(jìn)營業(yè)外收入了

那具體分錄怎么做呢

沖的分錄 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收 進(jìn)營業(yè)外的份 借銀行存款 貸營業(yè)外收入

那這個(gè)是什么意思呢借利潤分配應(yīng)付利潤，貸應(yīng)付利潤， 借應(yīng)付利潤貸銀行存款， 借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配應(yīng)付利潤。

同學(xué)，你好，這個(gè)是向股東分紅

那可以這么做嗎

不可以啊，業(yè)務(wù)又不是分紅，你為什么要這么做？

這個(gè)是我剛剛問的會(huì)計(jì)學(xué)堂老師給我說的，我們分公司注銷，把余額轉(zhuǎn)到在我們總公司賬了

我的建議已經(jīng)給你了，你可以自己選擇了

好的謝謝老師