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老師你好,我們分公司注銷了,分公司的余額轉(zhuǎn)到總公司,這個要怎么做賬

2023-06-12 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-12 10:54

你好,這個余額是銀行賬上的余額嗎?

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快賬用戶1189 追問 2023-06-12 10:55

是銀行賬上的

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:56

借利潤分配應(yīng)付利潤,貸應(yīng)付利潤, 借應(yīng)付利潤貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配應(yīng)付利潤。

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你好,這個余額是銀行賬上的余額嗎?
2023-06-12
之前 你們分公司的賬套和總公司的賬套是怎么設(shè)立的?
2023-06-12
同學(xué)你好,備注寫往來款就行了。
2024-07-25
(1)分公司賬務(wù)處理 借:其他應(yīng)付款——總公司(或總公司名稱) 貸:銀行存款 (2)總部賬務(wù)處理 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——分公司(或分公司名稱)
2023-12-13
您好同學(xué)! 具體分錄詳見圖片
2025-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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