不是呀，3月做借預(yù)付賬款---公司名25萬 貸銀行存款25萬

嗯對(duì)，跟我做的不一樣嗎

四月發(fā)票來了做借預(yù)付賬款--服務(wù)費(fèi)2482718.45 進(jìn)項(xiàng)稅額7281.55 貸預(yù)付賬款--公司名25000

是嗎這樣嗎

我的意思是借預(yù)付貸預(yù)付這樣對(duì)嗎

不是，以后的話，就是 借 管理費(fèi)用? 貸 預(yù)付

4月份發(fā)票進(jìn)來怎么做分錄

你肯定是3月預(yù)付完，4月發(fā)票進(jìn)來肯定要在做一筆的呀，然后再攤銷

借 管理費(fèi)用? ?應(yīng)交稅費(fèi) 貸預(yù)付賬款

你直接入管理費(fèi)用，那我要怎么分?jǐn)?

計(jì)入管理費(fèi)用不是一次性計(jì)入的，是你25萬去分?jǐn)偟?

我四月份金進(jìn)來你可能要先做一筆分錄，

你去看下你剛才直接掛管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸預(yù)付

這個(gè)很簡(jiǎn)單啊啊，一共是11個(gè)月，一個(gè)月 2482718.45/11=225701.677273? ?借 管理費(fèi)用?225701.677273? 應(yīng)交稅費(fèi)? 7281.55? 貸 預(yù)付

我就是不懂4月發(fā)票進(jìn)來，那筆服務(wù)費(fèi)用一級(jí)科目要放什么里面，是預(yù)付還是待攤費(fèi)用，可是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有待攤了呀

放在預(yù)付就可以的了

后面兩個(gè)個(gè)分錄你寫我看

票進(jìn)來和分?jǐn)偟姆咒?

怎么后邊還要兩個(gè)？不是就一筆稅？？、

一筆是發(fā)票進(jìn)來的分錄，一筆是每個(gè)月分?jǐn)偟姆咒洶?

我是合計(jì)寫了，看到?jīng)]??借 管理費(fèi)用?225701.677273? ?貸 預(yù)付? ? 借 應(yīng)交稅費(fèi)?? 7281.55? 貸 預(yù)付

這樣的話是兩個(gè)分錄了

我真的醉了！什么邏輯一個(gè)分錄差兩個(gè)寫？沒誰了