你好，2月份我們開具了2份增值稅專用發(fā)票給購買方，購買方已認證抵扣了，3月份時購買方發(fā)現(xiàn)金額錯誤，購買方自己就開具了紅字專用發(fā)票信息，這2份紅字專用發(fā)票信息表也拍照發(fā)給我們，但我們在導入網(wǎng)絡下載紅字信息表時，發(fā)現(xiàn)跳出來4條記錄，其中3條記錄金額是一樣的，信息表編號是不一樣的，只有2條信息表編號跟購買方發(fā)給我們是一樣的。這種情況是正常的嗎。
你好；? 你去看發(fā)票合計金額是好多 ；? ? ? 2個發(fā)票 對應2個信息表才對； 不應該有4個的記錄； 看是不是開錯了??
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老師好，供應商給我們開了一張專票，我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了，現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
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老師，一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方，在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤，開具了紅字信息表，紅字發(fā)票，當時有時間差，購買方認證抵扣了，在購買方3月申報2月所屬期的時候，沒有進項稅額轉(zhuǎn)出，能申報成功嗎
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老師好，1月份開票時把其中一個商品的稅率選成9%了（應該是13%），現(xiàn)在購買方給開的紅字專用發(fā)票信息表上稅率都開成13%了，導致現(xiàn)在我這邊開不了紅字發(fā)票。請問這種情況是不是讓對方重新申請紅字發(fā)票信息表？能不能對方只把9%稅率的這個商品申請紅字發(fā)票？
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你好，2月份我們開具了2份增值稅專用發(fā)票給購買方，購買方已認證抵扣了，3月份時購買方發(fā)現(xiàn)金額錯誤，購買方自己就開具了紅字專用發(fā)票信息，這2份紅字專用發(fā)票信息表也拍照發(fā)給我們，但我們在導入網(wǎng)絡下載紅字信息表時，發(fā)現(xiàn)跳出來4條記錄，其中3條記錄金額是一樣的，信息表編號是不一樣的，只有2條信息表編號跟購買方發(fā)給我們是一樣的。這種情況是正常的嗎。
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老師，對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票，5.10號業(yè)務終止了，5.11號我方開出了紅字信息表？正常情況下，對方抵扣了，是對方開具紅字信息表對嗎？我方當時開具了紅字信息表（我們以為只要我方能開具出紅字信息表，對方就沒有抵扣）實際對方已經(jīng)抵扣了， 問，如果對方抵扣了，我方又開具出紅字信息表，這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)（第一次開具的）和紅字信息表，和銷項負數(shù)三聯(lián)，這些是給對方會計還是給我
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就只有2條是對的，我們也跟購買方溝通過，她們只開了2條紅字信息
但我們實際收到就是4條信息
你好；? 你核對下信息；正常也是 2個的； 不會有4個；? ?你核對下是不是都是這兩個發(fā)票產(chǎn)生的?
多出來的2份是跟正確的一份產(chǎn)生的。比如說要開紅字金額是500，跳出來的紅字信息是3份500.這樣就多出來了2份
你好；? 不對哦；怎么會多出來了 ；? 你問下對方到底開幾份過來??
對方一口咬定就是開2份
你好； 那你找稅務局那邊問下 ；? ?看系統(tǒng)出來這個是啥原因； 整出來來說是2份才對的； 不應該會有4份的?
好的，謝謝
不客氣的； 明早找稅務局問下 ； 這個 信息表是否有問題；? ?