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老師,一般納稅人銷(xiāo)售方在1月份開(kāi)出來(lái)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給了購(gòu)買(mǎi)方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,開(kāi)具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)有時(shí)間差,購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證抵扣了,在購(gòu)買(mǎi)方3月申報(bào)2月所屬期的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,能申報(bào)成功嗎

2022-07-16 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-16 21:23

您好 在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,開(kāi)具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)有時(shí)間差,購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證抵扣了,在購(gòu)買(mǎi)方3月申報(bào)2月所屬期的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不能申報(bào)成功 申報(bào)系統(tǒng)會(huì)提示

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您好 在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,開(kāi)具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)有時(shí)間差,購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證抵扣了,在購(gòu)買(mǎi)方3月申報(bào)2月所屬期的時(shí)候,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不能申報(bào)成功 申報(bào)系統(tǒng)會(huì)提示
2022-07-16
你好,去大廳可以處理的
2022-07-18
是的,,紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)
2023-02-22
你好;? 你去看發(fā)票合計(jì)金額是好多 ;? ? ? 2個(gè)發(fā)票 對(duì)應(yīng)2個(gè)信息表才對(duì); 不應(yīng)該有4個(gè)的記錄; 看是不是開(kāi)錯(cuò)了??
2023-04-18
收到紅字發(fā)票后,再填。填在附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出項(xiàng)對(duì)應(yīng)的欄目
2021-03-10
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