您好 在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,不能申報成功 申報系統(tǒng)會提示

沒有發(fā)生退貨的情況下,銷售方發(fā)票開錯了,購買方已經(jīng)認證抵扣后開紅字信息表給對方,對方當月開了紅字發(fā)票,次月才重新開具正確的發(fā)票給購買方,購買方在申報的時候需要把紅字信息表對應(yīng)的稅金部分轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出部分分錄怎么做呢?
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,能申報成功嗎
老師 在2021年2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方2021年3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,如果自己的申報系統(tǒng)不能申報成功,去稅務(wù)大廳申報能成功嗎
老師我想問一下,我是購買方在1月份發(fā)票對方名稱錯誤了,我已做賬已抵扣了,然后9月份我開具紅字信息表給對方,讓他開具紅字和正確的發(fā)票,那我9月所屬期納稅申報表需要進項轉(zhuǎn)出嗎
老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報時已做進項轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)嗎?
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,我想問一下,男同胞的生育津貼打到公司了,請問陪產(chǎn)假期間,沒扣工資,請問這個津貼還要發(fā)給他嗎?還是不發(fā),直接沖應(yīng)付職工薪酬
老師好,車間機器設(shè)備移機安轉(zhuǎn)調(diào)試費用3000元,怎么入賬
請問報關(guān)單收貨人與回單付款人名稱不一致,可以退稅嗎
核定征收的個體戶怎么注銷?平時申報增值稅和經(jīng)營所得都是在核定范圍內(nèi)不用交稅款的
咨詢下,實際工作中,滴滴電子普票,一般大家都抵扣嗎?
老師,這是什么意思怎么處理
董孝彬老師 咨詢您一個問題
請問老師,出口的進項票,在出口后才開進來,可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個問題