同學(xué),你好 這個不好作廢了
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當(dāng)于我確認的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤,因為錢根本就沒到賬,我的報表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個利潤虛增。
老師你好,以前年度的進項稅額已經(jīng)認證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結(jié)轉(zhuǎn)的,報表沒有錯誤,但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額,都寫成管理費用了?,F(xiàn)在在做調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅進項稅額10 貸:管理費用10 借:管理費用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤10 這樣做了又會導(dǎo)致我這期的進項稅額增加,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師你好,我想請問一下,我們是純外貿(mào)企業(yè)。因合作工廠經(jīng)營不善欠稅后導(dǎo)致他們?nèi)ツ觊_給我們的部分增值稅發(fā)票成了異常票,我們?nèi)ツ暌呀?jīng)將那部分稅票正常申報退稅且收到了退稅款,現(xiàn)在這樣的情況下稅務(wù)追繳我們已經(jīng)申報的這部分退稅,現(xiàn)在我們錢交了之后我想請教下這筆業(yè)務(wù)如果是用紅沖的方法該怎么做呢?
老師您好,我看了下我之前2年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)我的賬上的報表跟我實際填報到電子稅務(wù)局的報表不一致,主要是里面的成本以及費用數(shù)字有變動,但是收入是一致的,這個主要是我做了納稅調(diào)整,因為當(dāng)時有一部分是已經(jīng)付了款,但是發(fā)票還沒有收到,我已經(jīng)這樣申報了2年,不知道我這樣做合不合適呢
已經(jīng)報完稅了但是發(fā)現(xiàn)利潤率太低了,而且增值稅款已經(jīng)交了。這樣是不是就不能申報作廢了?應(yīng)該怎樣調(diào)一下賬呢?我當(dāng)時把全部的費用發(fā)票都認證了,導(dǎo)致費用特別高,銷售費用應(yīng)該用什么科目調(diào)整一下呢?
質(zhì)權(quán)跟沒登記的抵押權(quán),他們時間的先后順序,誰先誰后
折舊的分錄不是 借:遞延所得稅資產(chǎn)5 貸:所得稅費用5 所得稅金額為什么:不是252.5-5=247.5
如何以財務(wù)負責(zé)人的身份新增辦稅員和開票員?
老師好,法人在三個公司同時發(fā)工資,只能在一個公司抵5000,這個公司怎么選擇呢,具體該怎么操作呢?
老師你好,我們?nèi)ツ暧袀€項目租賃費,當(dāng)時的會計分錄是,借主營業(yè)務(wù)成本4000 貸應(yīng)付賬款4000 一直掛賬,今年這個項目的4000元不用付了,我們是不是應(yīng)該沖銷這個4000,借應(yīng)付賬款4000貸以前年度損益調(diào)整4000 然后借以前年度損益調(diào)整4000貸利潤分配未分配利潤4000 這個不影響本年利潤影響累計利潤
小規(guī)模減資,一人股東,500萬減到1萬可以嗎?有什么風(fēng)險呢?要怎么操作?
變更增加股東,財務(wù)需要優(yōu)化嗎?預(yù)收,預(yù)付往來較大需要調(diào)整嗎?未分配利潤為負數(shù),實收資本為0
老師,早上好,我想咨詢一下,公司有自建商場,地塊也是我們的,現(xiàn)是想把商場的其中兩層樓1.96億過戶到對方,地還是我們的,請問需要涉及什么稅及計算方法
購買原材料時入庫,輸入進銷存軟件,完工再入庫輸入進銷存軟件?銷售再出庫輸入進銷存軟件?
老師好,我現(xiàn)在實際的情況是1到5月份法人在三個公司報個稅,一個報500,一個報3000,一個報4800,專項附加扣除是3000,現(xiàn)在老板讓按三個點交個稅,多申報點個稅做成本,我現(xiàn)在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?
那我這個月的利潤率成負數(shù)了,應(yīng)該怎么調(diào)一下賬呢?我當(dāng)時的分錄是,借:銷售費用,應(yīng)交增值稅(進項稅)貸:應(yīng)付賬款
同學(xué),你好 要按實做,不能隨意調(diào)整賬的
我也知道按實際做啊,但是這樣看起來利潤大差大離,我是想問這個月能用什么科目調(diào)整一下嗎?下個月我再更正
同學(xué),你好 調(diào)整不了,你增值稅都繳納好了