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同學(xué)您好，增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》填寫(xiě)說(shuō)明：本附列資料由應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫(xiě)，各欄次均不包含免征增值稅應(yīng)稅服務(wù)數(shù)額。（一）“稅款所屬期”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間，應(yīng)填寫(xiě)具體的起止年、月、日。（二）“納稅人名稱”欄，填寫(xiě)納稅人單位名稱全稱。（三）第1欄“期初余額”：填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額，試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫(xiě)“0”。（四）第2欄“本期發(fā)生額”：填寫(xiě)本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目金額。（五）第3欄“本期扣除額”：填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”+第2欄“本期發(fā)生額”之和，且第3欄“本期扣除額”≤5欄“全部含稅收入”（六）第4欄“期末余額”：填寫(xiě)應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。（七）第5欄“全部含稅收入”：填寫(xiě)納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用

2022-10-10

快賬用戶7577 追問(wèn) 2023-04-12 11:31

老師，第一季度無(wú)票專票加普票的不含稅金額是以上表中所示，然后附件一默認(rèn)的數(shù)據(jù)是專票和普票的數(shù)據(jù)，我要怎么去填附件一

快賬用戶7577 追問(wèn) 2023-04-12 11:44

老師，該怎么填了

齊紅老師解答 2023-04-12 11:44

你把附件一截圖給我看看

快賬用戶7577 追問(wèn) 2023-04-12 11:45

老師上面第一張就是附件一

齊紅老師解答 2023-04-12 13:40

你這個(gè)附件1不就是上面數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)來(lái)的嘛，其中期初的數(shù)據(jù)是上期的，上年的是本期的發(fā)生額

快賬用戶7577 追問(wèn) 2023-04-12 13:44