有個項目上3月份開出的銷項發(fā)票，因為中間有問題沒有溝通好，對應的進項發(fā)票如果3月份做賬了的話，假如4月份進項發(fā)票再紅沖，這樣怎么做賬
你好 是進項發(fā)票也紅沖是做? 進項時 一樣分錄? 金額負數(shù)? 表二填寫進項轉出?? ?? 銷項開負數(shù) 了 是收入的負數(shù)分錄?
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“已經(jīng)認證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”，這個問題老師有考慮過進項轉出的問題嗎？如果9月份收到進項發(fā)票，勾選抵扣，但申報是忘了填寫進項稅額，按規(guī)定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，開出了紅字信息表，10月份申報時，會要求進項轉出補稅，怎么處理？
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我公司6月份開出了3份紅字發(fā)票因為發(fā)票抬頭開錯了 所以開了紅字發(fā)票信息，當月要做進項轉出，可是供應商6月份沒有把正確的進項開給我們 ，而是在7月份開給我了，導致我6月要繳納好多稅，請問我要怎么辦把轉出的進項和正確的進項相互抵扣掉
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3月份抵扣了一張進項發(fā)票，但這張發(fā)票對應的銷項發(fā)票還沒有開，這個月還能開銷項發(fā)票嗎？會不會導致增值稅發(fā)票專用平臺認為沒有進項，導致多收稅?。慷疫@樣的話賬該怎么做呢
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有個項目上3月份開出的銷項發(fā)票，因為中間有問題沒有溝通好，對應的進項發(fā)票如果3月份做賬了的話，假如4月份進項發(fā)票再紅沖，這樣怎么做賬
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老師，我們3月份付的款，對方企業(yè)給我們開了相應的發(fā)票，我在3月份已經(jīng)入賬，四月份我們又支付了款項，結果他們開了3月+4月的票，現(xiàn)在他們想紅沖3月份給我們開的票，我想讓他們紅沖3+4月的票，如果紅3月的，我這邊感覺不好做賬啊，款又沒退，不屬于銷售退回呢
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3月底這邊開出的銷項發(fā)票，進項發(fā)票也是3月份的，那如果四月份要把3月的進項發(fā)票紅沖的話，我這邊的成本和進項稅怎么操作
借成本科目 負數(shù) ，進項負數(shù) ，貸應付 負數(shù)? ? 表二填寫進項轉出??
就是說就算四月份要把進項發(fā)票作廢的話，三月份該怎么做賬就怎么做是吧
我們是建筑行業(yè)，這邊開出的銷項發(fā)票如果業(yè)主把錢直接轉給供應商了，這邊怎么平應收應付啊，
四月份開的附屬發(fā)票，不影響三月的賬務處理。
這種情況需要你們簽訂三方協(xié)議處理。
是的，是要簽三方協(xié)議的，應收和應付怎么做會計分錄來平賬？
你好? 借應收賬款? ?貸應付賬款 這樣??
后面的附件是什么？簽訂的三方協(xié)議？
是的，后面放上三方協(xié)議。