您好，上個月做了暫估成本票，這個月收回來一部分的成本票，這樣的分錄怎么做？
你好，紅沖收到的發(fā)票的暫估，然后再做發(fā)票的當(dāng)時暫估怎么做的？
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Q
上個月有兩個商品進(jìn)項票未到，但要開銷售票給客戶。上個月做了暫估，而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。這個月進(jìn)項票來了，做了一筆沖銷暫估。成本的分錄應(yīng)該怎么做？
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Q
上月暫估的成本，本來收到一部分專票該怎么做賬？分錄怎么寫？
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Q
您好，上個月做了暫估成本票，這個月收回來一部分的成本票，這樣的分錄怎么做？
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Q
你好老師，我上個月暫估成本，價稅合計進(jìn)的成本，這個月發(fā)票來了我怎么做分錄沖回呀
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Q
你好老師，上個季度成本做暫估，這個季度發(fā)票回來了。分錄怎么做
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收到供應(yīng)商發(fā)票金額996實際公司付給供應(yīng)商1296，可以先掛借:其他應(yīng)收款300，成本996貸銀行存款1296嗎后面補開剩余發(fā)票在沖其他應(yīng)收款可以嗎
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沒有收到的繼續(xù)暫估就可以了。
沒有收到發(fā)票，然后暫估了一筆錢，現(xiàn)在收到了發(fā)票
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，是這么做的嗎？