你好老師，上個(gè)季度成本做暫估，這個(gè)季度發(fā)票回來(lái)了。分錄怎么做
當(dāng)時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款的嗎
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#提問(wèn)#老師如果我上季度少暫估了本來(lái)7.5萬(wàn)，我暫估成了5.5萬(wàn)， 并且已經(jīng)銷售做了成本結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)季度我怎么調(diào)回來(lái)??？
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老師，我小規(guī)模公司，之前成本票很多沒(méi)進(jìn)來(lái)，都掛暫估，已結(jié)轉(zhuǎn)，上個(gè)季度開進(jìn)來(lái)一批成本票，我直接做進(jìn)庫(kù)存，忘了充暫估了，這個(gè)季度我要怎么寫沖暫估分錄？
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上個(gè)季度結(jié)成本的時(shí)候，有一批材料票沒(méi)回來(lái)用了暫估，這個(gè)月材料票回來(lái)了，發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度暫估結(jié)多了，怎么沖銷暫估
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Q
老師，21年暫估成本，然后22年第四季度確定沒(méi)有發(fā)票回來(lái)了，想交這個(gè)稅怎么做分錄？
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Q
老師，22年3季度暫估的成本，4季度紅沖回來(lái)。收到部分發(fā)票怎么做賬？4季度還要暫估
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是的話借應(yīng)付帳款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款
這是什么原理
沖上個(gè)季度的 然后再做發(fā)票的
如果暫估跨年了呢
借，應(yīng)付賬款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，應(yīng)付賬款。
這兩筆分錄不是平了么，有什么意義
證明發(fā)票到了呀，要不你的發(fā)票原始憑證沒(méi)地方放。
跨年收回發(fā)票不需要記到以前年度損益調(diào)整么
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。