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計提社保和工資如何做分錄

2023-04-01 16:49
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-04-01 16:53

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款

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2023-04-01
1、計提社保費時，賬務(wù)處理如下： 　　借：管理費用等（根據(jù)員工部門計入對應(yīng)的科目） 　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　　　　　應(yīng)付職工薪酬——社保費（單位部分） 　　2、發(fā)放工資時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　　　貸：其他應(yīng)收款——社保費（個人部分） 　　　　　　銀行存款 　　3、最后繳納社保費時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保費（單位部分） 　　　　其他應(yīng)收款——社保費（個人部分） 　　　　貸：銀行存款
2021-10-04
計提時： 借：管理費用、生產(chǎn)成本等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資（包括個人承擔(dān)社保部分） 應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等保險（單位承擔(dān)部分） 發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔(dān)部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 交社保和個稅時： 借：其他應(yīng)付款——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個人承擔(dān)部分） 應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔(dān)部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2020-10-15
?您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-02-16
計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔(dān)) 借:各種費用一公積金 (公負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬-I資 貸: 應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 貸: 應(yīng)付職工薪酬一公積金(公負擔(dān)) 支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬社保 (公司負擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬一公積金 (公負擔(dān)) 其他應(yīng)收款一社保 (個人負擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款款一社保 (個人負擔(dān)) 其他應(yīng)收款一公積金( 個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
2022-04-30
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