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1、計(jì)提工資用分錄
借：管理費(fèi)用-公司經(jīng)費(fèi)-工資
借：管理費(fèi)用-董事會(huì)費(fèi)-工資
借：制造費(fèi)用-工資
借：生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工資
借：銷(xiāo)售費(fèi)用-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2、計(jì)提五險(xiǎn)一金
借：應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)工資數(shù))
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款(實(shí)發(fā)工資數(shù))
其他應(yīng)付款-養(yǎng)老/醫(yī)療等(代扣代繳金額)
其他應(yīng)付款-住房公積金(代扣代繳金額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(代扣代繳金額)
3、實(shí)際交納
借：其他應(yīng)付款-養(yǎng)老/醫(yī)療等
其他應(yīng)付款-住房公積金
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
4、發(fā)放工資用分錄
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-工資所得個(gè)人所得稅(實(shí)發(fā)生額)
貸：有關(guān)科目-有關(guān)細(xì)目(實(shí)發(fā)生額)
貸：銀行存款(實(shí)發(fā)生額)
貸：庫(kù)存現(xiàn)金(實(shí)發(fā)生額)

2023-06-12

計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資（包括個(gè)人承擔(dān)社保部分）應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等保險(xiǎn)（單位承擔(dān)部分）發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個(gè)人承擔(dān)部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款交社保和個(gè)稅時(shí)：借：其他應(yīng)付款——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個(gè)人承擔(dān)部分）應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔(dān)部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2020-10-15

您好，
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) ??????????一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2025-01-15

按這個(gè)截圖去計(jì)提就可以這個(gè)

2021-01-11

1．按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資借：管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金借：管理費(fèi)用-社保，公積金貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款

2023-05-11