老師，已經(jīng)申報的增值稅還可以修改嗎？修改了銷售合同的金額，但已經(jīng)申報了增值稅，怎樣做賬務(wù)處理呢？用友軟件系統(tǒng)里怎樣調(diào)整單據(jù)呢？
你好，你可以試一下的電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者是作廢申報。
-
Q
老師好，我做增值稅申報，出現(xiàn)了一個情況，在報稅系統(tǒng)中，應(yīng)繳增值稅是35222.55，可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54，我試了一下報稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù)，這個應(yīng)該怎么處理呢？謝謝指導(dǎo)。
-
Q
我是一般納稅人，這個月9%的開票金額大于實際銷售金額，我想問下，我申報增值稅的時候該怎么申報？導(dǎo)致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額，沒控制好就開票了，開超了，現(xiàn)在賬面已經(jīng)處理了，涉及跨年，以前也做了無票收入，重點是現(xiàn)在按實際開票數(shù)申報可以，但是就得改賬面數(shù)據(jù)，改報表，就有沒有辦法可以不改報表，不改賬？
-
Q
老師，已經(jīng)申報的增值稅還可以修改嗎？修改了銷售合同的金額，但已經(jīng)申報了增值稅，怎樣做賬務(wù)處理呢？用友軟件系統(tǒng)里怎樣調(diào)整單據(jù)呢？
-
Q
2月已經(jīng)確認的應(yīng)收賬款和銷項稅憑證，已經(jīng)申報增值稅，現(xiàn)在3月客戶修改了銷售合同，實際合同金額和付款金額少了2000元，現(xiàn)在怎樣做賬調(diào)整呢
-
Q
老師，有家建筑企業(yè)，去年11月增值稅已經(jīng)繳款了，但是1月補預(yù)繳了去年11月的預(yù)繳增值稅，更正之后的11月增值稅不用繳稅，并且原本12月增值稅要繳稅的，因為1月預(yù)繳的增值稅12月不用交增值稅，現(xiàn)在11已經(jīng)繳納的增值稅要申請增值稅退稅，并且要把1月補交的預(yù)繳增值稅做賬務(wù)處理，是返回到去年11月份重新做預(yù)繳分錄并修改原本要繳稅的增值稅分錄嗎？但是已經(jīng)繳納的增值稅，以及后期退回多繳的增值稅稅款怎么進行賬務(wù)處理呀；還是在1月份進行處理呢？
熱門問答 更多>
-
老師您好 如果成本里有100萬是白條入賬的 那匯算清繳時是不是這100萬要調(diào)增應(yīng)納稅所得額
-
外貿(mào)企業(yè)，出口退稅有2張海關(guān)進口增值稅繳款書用于出口退稅，請問申報增值稅的時候，這2張進口的繳款書填在哪里
-
應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額，還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_未交增值稅嗎？
-
生產(chǎn)企業(yè)購買貨架，計入哪個科目合適
-
老師，高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用包含不動產(chǎn)折舊嗎？能不能加計扣除
-
老師，您好~想咨詢下，紅沖的憑證，針對增值稅進項稅額這塊，一是與之前一樣的科目，紅字。另一種是反方向，進項稅額轉(zhuǎn)出，藍字。這兩種有什么區(qū)別嗎，哪種是正確的？ 第一種 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 紅字 貸：預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字 ……………………………… 第二種 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 藍字 貸：預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來款 紅字
-
老師物流個體戶，然后名下有一臺車 有ETC成本，但是一直沒有做賬，我可以做0申報嗎。
-
我們屬于檢驗檢測公司，抽檢食品需要先買回抽檢樣品，金額多數(shù)不超過500元，但是商戶都是個體戶或者小規(guī)模沒有個人，他們不給開發(fā)票，都開的收據(jù)可以入帳嗎？應(yīng)該怎么做賬？
-
請問：公司只有勞務(wù)資質(zhì)，無建筑資質(zhì)，清包工的業(yè)務(wù)，對方要求開建筑服務(wù)工程服務(wù)的發(fā)票，這能開嗎？
-
夫妻離婚，房子由兩人共有，轉(zhuǎn)為一人所有，需要繳納哪些稅費
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
已經(jīng)跨月了 怎樣處理了
銷售出庫單和收入憑證都要修改嗎
你好，你跨越了可以試一下的，應(yīng)該是可以修改的。
賬上和申報的需要一致，賬上做錯了的話，賬上也需要修改。
可以做銷售折讓處理嗎
你能說一下這個具體的是什么業(yè)務(wù)的嗎？
有筆銷售業(yè)務(wù)，2月份已經(jīng)確認收入金額并已經(jīng)申報增值稅，但是3月底客戶修改了銷售合同的金額，開具的銷售發(fā)票金額減少了，請問現(xiàn)在要怎樣處理呢，稅務(wù)那邊要調(diào)整嗎
那你需要紅沖發(fā)票嗎？ 如果不紅出的可以不用調(diào)整。差額你放到銷售費用。