2022年第四季度的工會經費在2023年1月份計提的，金額672，應該怎么做調整？而且金額也計提錯誤了，實際金額應該是2418
把錯的紅沖，然后按正確的計提。借以前年度損益調整。待應付職工薪酬。
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老師，公司7月份計提的社保金額跟實際繳納金額不一樣，但是7月份已經做好賬了，現在會計分錄應該怎么做？
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你好老師，我在匯算清繳的時候，工會經費我2021年四季度是計提的，2022年1月繳納的，這個金額我是按應付職工薪酬_工會經費的借方金額填列呢！
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2022年第四季度的工會經費在2023年1月份計提的，金額672，應該怎么做調整？而且金額也計提錯誤了，實際金額應該是2418
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老師，我在看2020年的賬。發(fā)現了一個問題。這筆計提一季度工會經費的，她做的金額是9040.77。但是我查科目余額表2020年1-3月的，難道不是應該用應付職工薪酬本期發(fā)生額的貸方金額382038.57＊2%計算得出一季度計提的工會經費金額嗎？
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老師，我在看2020年的賬。發(fā)現了一個問題。這筆計提一季度工會經費的，她做的金額是9040.77。但是我查科目余額表2020年1-3月的，難道不是應該用應付職工薪酬本期發(fā)生額的貸方金額382038.57＊2%計算得出一季度計提的工會經費金額嗎？請問，她入賬的這個金額9040.77是怎么計算出來的？
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去年掛了幾筆預收，上個月我把預收做成收入了，今年做匯算清繳時候需要做調整嗎？
你好 有差異才調整 沒有就不用調整?
那就做成當年收入就可以了是吧
實際是哪實際是哪年收入實際是哪年收入就做哪年。
實際是2021年的，那我在做匯算時候需要怎么調整嗎？
21年的。21年的匯算清繳結束了。你可以聯系稅務局 你可以聯系稅務局填寫說明，追到21年扣除。你可以聯系稅務局填寫說明，追到21年扣除。