老師，是這樣兒的，就是說(shuō)，那個(gè)，我們這公司也是開(kāi)始沒(méi)有會(huì)計(jì)，后來(lái)，然后我去了之后，所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳，就是比。比如說(shuō)那個(gè)嗯，就是庫(kù)存，然后盤(pán)庫(kù)存是多少，然后銀行卡，現(xiàn)金，銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢(qián)，然后在這個(gè)基礎(chǔ)上，然后開(kāi)始開(kāi)始做賬，然后。做賬，之后它就那個(gè)出現(xiàn)了，那個(gè)還銀行貸款，就是不，不是還銀行貸款，是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡，然后老板說(shuō)這部分錢(qián)啊，就直接走吧，流流水就。完事兒了，就說(shuō)那意思就是別管他了，就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說(shuō)這部分錢(qián)走流水，然后我做利潤(rùn)表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢(qián)就沒(méi)把它那個(gè)，就是。沒(méi)把他，沒(méi)把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒，就是直接寫(xiě)的，其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤(rùn)表的時(shí)候就是營(yíng)業(yè)收入減去成本，然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資，然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?，但是這個(gè)房租分?jǐn)?。他嗯，老板沒(méi)有，就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)偅褪前堰@個(gè)。

請(qǐng)問(wèn)老師！就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒(méi)到的時(shí)候，我不是就先做了，借預(yù)付，貸銀行。然后我這個(gè)是有材料的，就會(huì)有入庫(kù)單，剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說(shuō)，先暫估入庫(kù)，那我不是就要，借原材料（這個(gè)材料就是含稅的進(jìn)）貸應(yīng)付-暫估。那我這時(shí)候出庫(kù)單也來(lái)了，我不是就借工程施工某材料，貸原材料（但是這時(shí)候的原材料入賬就要是不含稅的），這樣這兩個(gè)不是就對(duì)不上了。等后面我收到發(fā)票的時(shí)候，我就要先把前面入庫(kù)的暫估沖一下，在做一筆真正的入庫(kù)。然后這個(gè)出庫(kù)的不是也要沖掉，又要重新做一筆出庫(kù)的。天哪，這樣有別的辦法嘛

老師 你好，我想問(wèn)下，在我們舊系統(tǒng)上有個(gè)應(yīng)收，還有一個(gè)單子是其他收貨單（當(dāng)時(shí)是客戶(hù)使用過(guò)后，把產(chǎn)品退了回了，沒(méi)有要錢(qián)，所以做了其他收貨，就只增加了庫(kù)存），，然后換了新系統(tǒng)之后，，，把退回來(lái)的這批貨又算錢(qián)了，然后就和應(yīng)收核銷(xiāo)了，但是我們新系統(tǒng)上只有應(yīng)收，沒(méi)有掛退回的那筆，那核銷(xiāo)了應(yīng)該怎么做賬呢老師

我公司這邊向供應(yīng)商進(jìn)來(lái)的一批酸棗仁的貨，是質(zhì)量不合格的，所以就沒(méi)入業(yè)務(wù)系統(tǒng)過(guò)，然后我公司這邊不想拒收這批貨，也不入業(yè)務(wù)系統(tǒng)，找到了一個(gè)買(mǎi)家處理這批貨。然后就有差價(jià)賺取。這個(gè)差價(jià)賺取我可以怎么做賬做的進(jìn)去不？

老師，外貿(mào)企業(yè)，貨已到倉(cāng)庫(kù)，但是沒(méi)有收到貨款也沒(méi)有支付供應(yīng)商的款，怎么做分錄，然后這筆貨發(fā)出去給客戶(hù)了，但是沒(méi)有收到客戶(hù)的貨款也沒(méi)有支付供應(yīng)商的貨款，這個(gè)分錄怎么做。謝謝