沒有給國外客戶開票，郭老師

借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估發(fā)出去，借發(fā)出商品貸庫存商品。

好的 那個科目里面沒有發(fā)出商品這個科目怎么辦呢

好那就第二個分錄不用做。

這批貨發(fā)出去以后不做分錄沒有關(guān)系是吧？那到時候貨物發(fā)出去收到客戶貨款了分錄怎么做呢

借應(yīng)收賬款 貸庫存商品嗎

你以后開了發(fā)票再給我就可以當(dāng)借應(yīng)收賬款帶主營業(yè)務(wù)收入這個才對

好的 我下午再領(lǐng)悟一下 這一出一進的對我來說有點復(fù)雜 我又想一個程序一個程序做清楚 謝謝郭老師 我先不評價，下午我可能還有問題想請教你

可以的，可以這么做的。

郭老師，貨物從倉庫發(fā)出，但是沒有收到貨款也沒有支付供應(yīng)商的款。我按你說的做分錄，新建了一個科目叫發(fā)出貨物，但是結(jié)賬的時候顯示資產(chǎn)負債表不平，說是這個科目沒有在資產(chǎn)負債表里面。應(yīng)該怎么辦呢？

你的存貨里面沒有取到這個數(shù)據(jù)

這個發(fā)出商品借方余額在存貨里面。

你說的存貨是不是庫存商品科目，你的意思是不是在庫存商品科目下建一個發(fā)出貨物子科目？我是另外新建的一個一級科目發(fā)出貨物

同學(xué)，我的意思是發(fā)出商品的借方余額在你的資產(chǎn)負債表存貨余額里面

就是你的存貨取數(shù)要包含這個發(fā)出商品，具體的怎么調(diào)整，可以問下軟件。

我聯(lián)系了會計學(xué)堂賣我們軟件的老師，他說不需要新建一個科目，這個問題已經(jīng)解決了。謝謝老師。再麻煩老師一下，我們結(jié)匯了一筆款，折合人民幣67800塊錢，我做了收匯和結(jié)匯的分錄，收匯：借銀行存款美元 貸應(yīng)收賬款 結(jié)匯：借銀行存款人民幣 貸銀行存款美元。然后現(xiàn)在我想問一下怎么把這筆款轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。麻煩老師了。

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入

好的，謝謝老師。這么晚就不繼續(xù)打擾。辛苦老師了。晚安了。

不用客氣 有問題繼續(xù)問就可以

今天這么晚了 問了這么多問題了 不打擾老師休息了 下次希望還能碰到郭老師 晚安 好夢