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22年主營業(yè)務(wù)成本數(shù)做錯了3稅率的做多了0稅率的做少了23年1月想做調(diào)整怎么調(diào)錯誤的是借:主營業(yè)務(wù)成本3稅率-57142.29借:718.73貸:庫存商品3稅率:57142.29貸庫存商品0稅率-718.73。正確的憑證應該是借:主營業(yè)務(wù)成本3稅率-54268.77借:主營業(yè)務(wù)成本0稅率-1136.86。貸庫存商品3稅率-54268.77。貸庫存商品0稅率-1136.86。麻煩老師把改的完整分錄打出來好么已經(jīng)蒙了

2023-02-24 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-24 15:17

你好;? 你跨年了 要走以前年度損益調(diào)整科目處理的; 你是要在23年去調(diào)整分錄的話;? ??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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