沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
你好,請問我司已付供應商貨款,且已收到貨物,但是供應商不給開發(fā)票,賬務上要怎么處理
老師,我們預付給供應商的貨款,沒有收到發(fā)票,也沒有收到貨,長期在賬上掛著這筆預付賬款,以后也不會收到貨和發(fā)票了,這個賬務要怎么處理呢?
老師 我們支付給供應商的貨款 收不到發(fā)票了 賬務怎么處理;
老師,請問6月份支付供應商貨款,并收到了供應商開給我們的普票,現(xiàn)在供應商沒有盡到應盡的義務,需要將錢退給我們,那這個電子普票,我們要處理么,謝謝
之前付給供應商一筆款項(供應商未給我們開具發(fā)票) 因其他原因 不需要此供應商供貨了 供應商把款項退回了 怎么做賬務處理
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,我想學食品加工廠的成本核算,請問在哪里找課程
正確的選項不理解,舉個具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?這個我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請教一個問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
是做在營業(yè)外支出嗎
不用,分錄與有票是一樣的,只是匯算時調(diào)增處理
好的 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!