老師你好，我這個(gè)月呢就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的話呢，多出來了留抵了3000多，那這分錄怎么做？
你好? 借未交 增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅? ?3000?
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Q
老師你好，就是本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話那么這部分多出的可以2021年1月進(jìn)行抵扣吧？
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老師好，這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多了，怎么做分錄呢
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那么老師我們進(jìn)項(xiàng)120萬，銷項(xiàng)是100萬，這個(gè)20萬是不是留抵稅了呢?請(qǐng)問留抵稅的分錄怎么做呢
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Q
老師好~一般納稅人，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留抵，再加上這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)后，還是有留抵，怎么做分錄呢
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老師你好，我這個(gè)月呢就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的話呢，多出來了留抵了3000多，那這分錄怎么做？
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老師你好，我做成了這樣的分錄了，我做錯(cuò)了對(duì)吧？，應(yīng)該是借未交增值稅3000貸轉(zhuǎn)出多交增值稅3,000嗎
你好? 這是結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)的? ?
因?yàn)槲疫@個(gè)月呢就是銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)，小所以有留底了，我就做了這個(gè)分錄，我還要做你那個(gè)分錄嗎？然后我這個(gè)月交了上個(gè)月稅是181.63，我一共的增值稅是12233.56，那我這樣這些分錄對(duì)嗎？
你好 交稅是借未交增值稅，貸銀行?
那如果這個(gè)3992呢，它只是留底而已，那我分錄，向上面那樣做是對(duì)嗎？
。留底是這樣做。。第二個(gè)圖片的分錄，再加上。 。未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
老師你好意思說有留底的增值稅一般納稅人的，他都要這樣子做兩個(gè)分錄，那到時(shí)候這個(gè)稅抵完了那分錄怎么做，萬一他又還沒抵完又出200多呢，那怎么辦？
沒抵完還是繼續(xù) 留抵的??
老師你好，這個(gè)表上個(gè)月交的是181.63，這個(gè)月我的銷項(xiàng)是5752.45，我的進(jìn)項(xiàng)是9745.40，這個(gè)月留抵了3992.95.那我這個(gè)表對(duì)了嗎？
上月交的和這個(gè)月沒關(guān)系? ? 這個(gè)月還是銷項(xiàng) -進(jìn)項(xiàng)? -留 抵這樣算? ? ? 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。