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勞務(wù)派遣公司開具的單張差額征稅發(fā)票如何做會(huì)計(jì)分錄例：發(fā)票金額：37706.95元，稅額19.05元，價(jià)稅合計(jì)：37726元，備注內(nèi)容：差額征稅：37326元，這張發(fā)票內(nèi)容的會(huì)計(jì)分錄，麻煩老師給寫一下，謝謝！

2023-02-10 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-10 16:28

?（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

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?（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023-02-10
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2022-12-30
借銀行存款 貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅
2022-06-06
借銀行存款/應(yīng)收賬款8750 貸主營業(yè)務(wù)收入 8333.34 貸借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅416.66 借主營業(yè)務(wù)成本8219.05 借應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 410.95 貸銀行存款/應(yīng)付賬款 8630, 。如果是小規(guī)模納稅人，就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-04-19
扣減成本之后的不含稅金。
2023-11-10
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