不走以前年度損益調(diào)整嗎

正確的應(yīng)該怎么做，費(fèi)用正常做到1月份嗎

你原來的分錄需要怎么做呢，我給你正確的分錄

借：銷售費(fèi)用 20萬，貸：其它應(yīng)付款暫估，這是我12月份暫估的

那么正式的分錄是 借：銷售費(fèi)用 20萬，貸：其它應(yīng)付款20萬

借：銷售費(fèi)用 10萬，貸：其它應(yīng)付款10萬

那我多暫估的部分怎么弄啊

借：銷售費(fèi)用 10萬，貸：其它應(yīng)付款10萬

這部分不會(huì)開票過來了，怎么弄

？ 你不是只開了10萬元嗎

我12月份暫估了20萬 、1月份開票10萬，我12月份多暫估了10萬

這個(gè)多出來的10萬，不會(huì)開票過來了

是阿，你12月份的要紅沖回去的阿

對(duì)啊，那我1月份才收到10萬的票

是的，因此再做正式的分錄

匯算清繳不是要調(diào)增嗎？

你這個(gè)金額不打的阿

不打阿，我暫估的啊，現(xiàn)在來10萬發(fā)票，我就付10萬阿

是阿，你前面20萬要紅沖的阿

你還是沒懂我的意思

那之前的帳不要調(diào)嗎，匯算清繳沒有影響嗎