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你好，21年的進(jìn)項稅額直接做費用，是應(yīng)當(dāng)做價稅分離處理，而當(dāng)時按含稅金額計入了費用，是這個意思？

2023-01-15

你好，發(fā)現(xiàn)上年度的進(jìn)項稅累計錯誤，進(jìn)項稅額是少記了還是多記了？與進(jìn)項稅額對應(yīng)錯誤的科目是什么呢？

2020-10-09

現(xiàn)在可以，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅，借：管理費用負(fù)數(shù)

2021-08-20

附加稅是什么時間補？

2021-10-25

1、一般納稅人購入金稅盤時，借：固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款支付技術(shù)維護(hù)費時，借：管理費用貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時，借：固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款支付技術(shù)維護(hù)費時，借：管理費用貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸：管理費用

2022-03-24

快賬用戶9450 追問 2023-01-15 11:32

是的，發(fā)票認(rèn)證了，做賬時做錯了，直接全部做費用了

齊紅老師解答 2023-01-15 11:33

你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸：以前年度損益調(diào)整—某某費用

快賬用戶9450 追問 2023-01-15 11:34

沒有以前年度調(diào)整科目，直接沖利潤可以嗎？

齊紅老師解答 2023-01-15 11:35

你好，沒有? 以前年度損益調(diào)整? ?科目，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸：利潤分配—未分配利潤?

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老師，你好！請問21年的進(jìn)項稅額直接做費用了，我現(xiàn)在怎么調(diào)整會計分錄？謝謝

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