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老師稅務(wù)局稽查清算補(bǔ)交的增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)呢?(房開企業(yè)清算)

2023-01-11 06:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-11 06:38

同學(xué)你好 稅局查補(bǔ)稅,應(yīng)該有處理通知單。自行查補(bǔ),就是收入直接乘以9%,,但是,有留抵的可以以留抵抵減。 增值稅申報(bào),查增收入填在4欄或6欄(隨填附表一),調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅填在附表二后計(jì)入14欄,應(yīng)補(bǔ)稅款填在16欄或22欄,已補(bǔ)稅款填在37欄. 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候申報(bào) 請參考

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齊紅老師 解答 2023-01-11 06:41

稅務(wù)稽查印花稅款去稅務(wù)大廳柜面填表,大廳人員錄入系統(tǒng)然后申報(bào)繳款,應(yīng)該還有滯納金。 借:稅金及附加-印花稅, 借:營業(yè)外支出-滯納金, 貸:銀行存款。

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快賬用戶5010 追問 2023-01-11 06:41

老師 要求現(xiàn)在補(bǔ)交企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅沒有看到補(bǔ)交的界面

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齊紅老師 解答 2023-01-11 06:44

那只能去現(xiàn)場了,網(wǎng)上目前沒有。匯算清繳都還沒有開始

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快賬用戶5010 追問 2023-01-11 06:45

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-11 06:49

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同學(xué)你好 稅局查補(bǔ)稅,應(yīng)該有處理通知單。自行查補(bǔ),就是收入直接乘以9%,,但是,有留抵的可以以留抵抵減。 增值稅申報(bào),查增收入填在4欄或6欄(隨填附表一),調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅填在附表二后計(jì)入14欄,應(yīng)補(bǔ)稅款填在16欄或22欄,已補(bǔ)稅款填在37欄. 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候申報(bào) 請參考
2023-01-11
您好,不對,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出吧,在匯繳 A105000表 19行(七)調(diào)增
2024-05-25
同學(xué)您好 重新更正申報(bào),補(bǔ)交稅款
2020-09-24
您好,沒有涉及到損益科目不用賬務(wù)處理,如果有損益科目 ,把損益科目換成:以前年度損益調(diào)整,在負(fù)債表的未分配利潤里體現(xiàn)這個(gè)金額
2023-05-07
您好,這個(gè)的話,借 以前年度損益調(diào)整? ——所得稅? 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行存款
2023-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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