Q
社保全年已繳納，但是科目余額表其他應收款社保養(yǎng)老失業(yè)都是借方余額，醫(yī)療保險是貸方余額是什么原因？
2022-12-27 12:31
2022-12-27 12:38
同學你好 借方余額是少計提了 貸方余額是多計提了
相關問題討論
同學你好
借方余額是少計提了
貸方余額是多計提了
2022-12-27
您好，1逐月梳理差額部分，2全部沖回期末余額，根據(jù)正確金額重新入賬
2022-05-24
您好
沒有上交是在貸方，借方余額看看是不是少計提或者交多了
2020-12-10
是的，已經(jīng)扣了是這樣的。
2024-04-03
你好，這個50是借方余額還是貸方余額？
2023-02-21
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Q
社保全年已繳納，但是科目余額表其他應收款社保養(yǎng)老失業(yè)都是借方余額，醫(yī)療保險是貸方余額是什么原因？
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Q
其他應付款——代扣個人社保醫(yī)療保險有余額50元，現(xiàn)在想調(diào)平，我們會計說是借貸科目都是其他應付款，那怎么出賬調(diào)平呢？
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Q
您好老師，請問一下： 其他應收款-個稅 貸方余額， 其他應付款-個稅代繳 貸方余額， 其他應付款—租金，借方余額， 其他應付款—保險費，借方余額， 應交稅金 科目下的金額， 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的，分不清原因了需要調(diào)平它，該怎樣調(diào)整呢？
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Q
老師好 為什么會出現(xiàn)輔助余額表的數(shù)字和科目余額表的數(shù)字對不上呢？科目：其他應付款 科目余額表貸方數(shù)字是10萬多 輔助余額表數(shù)字是6萬多 差異是其他應付款-代扣代付的養(yǎng)老保險
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Q
老師，其他應付款～社會保險費～養(yǎng)老，失業(yè) 醫(yī)療在借方余額是不表示沒從員工手中做扣除，但是實際我們已經(jīng)扣除了，現(xiàn)在怎么處理
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