老師好 為什么會(huì)出現(xiàn)輔助余額表的數(shù)字和科目余額表的數(shù)字對(duì)不上呢？科目：其他應(yīng)付款 科目余額表貸方數(shù)字是10萬多 輔助余額表數(shù)字是6萬多 差異是其他應(yīng)付款-代扣代付的養(yǎng)老保險(xiǎn)
您好，科目余額表是這個(gè) 一級(jí)科目 其他應(yīng)付款的全部余額，這個(gè)科目下的所有下級(jí)科目余額肯定能對(duì)上的，您截圖我們一起看一下
其它應(yīng)付款貸方金額負(fù)數(shù)，表示有其他應(yīng)收
-
Q
請問老師，科目余額表的其他應(yīng)付款貸方是負(fù)數(shù)，是什么情況呢？
-
Q
老師，我從金蝶導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢？我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù)的數(shù)加起來，這樣算應(yīng)該對(duì)啊，加起來比資產(chǎn)負(fù)債表上的金額大，為什么
-
Q
老師你好，其他應(yīng)付款-股東之前是貸方余額，現(xiàn)在已經(jīng)變成了借方余額，且資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債總數(shù)已經(jīng)為負(fù)數(shù)了，是否要調(diào)到其他應(yīng)收款科目
-
Q
老師您好，代賬公司給的科目余額表，應(yīng)收賬款借方余額負(fù)數(shù)和其它應(yīng)付款貸方金額負(fù)數(shù)是咋回事？
-
Q
你好，老師，為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額，和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了，其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)
熱門問答 更多>
-
老師，化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎？
-
公司變更了單位名稱，物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱，已經(jīng)認(rèn)證半年了，需要處理嗎？
-
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對(duì)應(yīng)嗎？
-
老師個(gè)稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000，怎么辦
-
c為何是對(duì)的，我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
-
郭老師，企業(yè)成立4年，沒有收入，就有一次開了一個(gè)幾塊錢，我的開辦費(fèi)很多，這個(gè)不能放在后面做成本嗎
-
證明公司實(shí)繳到位需要什么材料
-
老師，有3家面試，分別是代賬公司內(nèi)賬會(huì)計(jì)和代賬會(huì)計(jì)，另外一家代賬公司財(cái)稅咨詢專員，還有一家是食品冷鏈會(huì)計(jì)，選擇哪家未來發(fā)展前景好呢，謝謝
-
老師，我們是物業(yè)公司，現(xiàn)在有一個(gè)人，在我們公司管的小區(qū)的房子交了3年的物業(yè)費(fèi)，要求我們開票，開票單位是我們本地的一個(gè)酒店，這樣能開嗎？
-
老師，請問一下有個(gè)老板有個(gè)體戶的，然后再我們公司申報(bào)個(gè)稅不影響的吧？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師 我說的是輔助余額表和科目余額表。。
哦哦，這個(gè)不相等，因?yàn)檫€有科目沒有用輔助核算?
能舉個(gè)例子嗎 我是其他應(yīng)付款科目
您好，其他應(yīng)付款下面有2個(gè)二級(jí)科目，一個(gè)有輔助核算 ，還有一個(gè)其他應(yīng)付款-代扣代付的養(yǎng)老保險(xiǎn)沒有輔助核算 ，那其他應(yīng)付款-代扣代付的養(yǎng)老保險(xiǎn)就不在輔助余額表里
明白了 老師
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！