老師好 為什么會出現(xiàn)輔助余額表的數(shù)字和科目余額表的數(shù)字對不上呢？科目：其他應(yīng)付款 科目余額表貸方數(shù)字是10萬多 輔助余額表數(shù)字是6萬多 差異是其他應(yīng)付款-代扣代付的養(yǎng)老保險(xiǎn)
您好，科目余額表是這個(gè) 一級科目 其他應(yīng)付款的全部余額，這個(gè)科目下的所有下級科目余額肯定能對上的，您截圖我們一起看一下
其它應(yīng)付款貸方金額負(fù)數(shù)，表示有其他應(yīng)收
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請問老師，科目余額表的其他應(yīng)付款貸方是負(fù)數(shù)，是什么情況呢？
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老師，我從金蝶導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢？我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù)的數(shù)加起來，這樣算應(yīng)該對啊，加起來比資產(chǎn)負(fù)債表上的金額大，為什么
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老師你好，其他應(yīng)付款-股東之前是貸方余額，現(xiàn)在已經(jīng)變成了借方余額，且資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債總數(shù)已經(jīng)為負(fù)數(shù)了，是否要調(diào)到其他應(yīng)收款科目
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老師您好，代賬公司給的科目余額表，應(yīng)收賬款借方余額負(fù)數(shù)和其它應(yīng)付款貸方金額負(fù)數(shù)是咋回事？
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你好，老師，為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額，和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了，其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)
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老師 我說的是輔助余額表和科目余額表。。
哦哦，這個(gè)不相等，因?yàn)檫€有科目沒有用輔助核算?
能舉個(gè)例子嗎 我是其他應(yīng)付款科目
您好，其他應(yīng)付款下面有2個(gè)二級科目，一個(gè)有輔助核算 ，還有一個(gè)其他應(yīng)付款-代扣代付的養(yǎng)老保險(xiǎn)沒有輔助核算 ，那其他應(yīng)付款-代扣代付的養(yǎng)老保險(xiǎn)就不在輔助余額表里
明白了 老師
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！