老師您好[玫瑰]有個(gè)問題想咨詢一下，就是我們一般人應(yīng)收應(yīng)付掛著1000多萬，都是銀承，沒到期又轉(zhuǎn)給沒交易的公司貼現(xiàn)，然后一直就沒做賬，都是掛應(yīng)收應(yīng)付這么積累下來的這么大金額，一筆一筆查肯定不現(xiàn)實(shí)，怎么能平的合理一些別出風(fēng)險(xiǎn)呢？謝謝
沒做賬的話收到貼現(xiàn)的錢是怎么做的
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老師，有個(gè)問題 想請教你一下，就是我們公司法人私人墊付了公司半年房租13萬多，沒法取得發(fā)票，只有收據(jù)?？刹豢梢韵葤斓狡渌麘?yīng)付款，再轉(zhuǎn)實(shí)收資本，但后續(xù)每個(gè)月的房租都沒法取得發(fā)票，不可能每次都來 轉(zhuǎn)資本，因?yàn)槭菐讉€(gè)股東，不轉(zhuǎn)資本，他就想來報(bào)銷這筆錢，怎么弄比較好一點(diǎn)。謝謝
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老師，我們收了很多招生費(fèi)，這些都放在了預(yù)收賬款里，等著之后按完成率轉(zhuǎn)化成收入，現(xiàn)在遇到個(gè)問題就是這些招生費(fèi)里，我們還要付給別的公司傭金，可是這個(gè)比例沒有固定的，一開始想收錢的時(shí)候如果能算出來就一部分放在預(yù)收賬款，一部分放在其他應(yīng)付里，這樣預(yù)收掛的金額不會太大?，F(xiàn)在算不出來的話，之后如果付出去傭金了，科目要怎么做
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老師您好[玫瑰]有個(gè)問題想咨詢一下，就是我們一般人應(yīng)收應(yīng)付掛著1000多萬，都是銀承，沒到期又轉(zhuǎn)給沒交易的公司貼現(xiàn)，然后一直就沒做賬，都是掛應(yīng)收應(yīng)付這么積累下來的這么大金額，一筆一筆查肯定不現(xiàn)實(shí)，怎么能平的合理一些別出風(fēng)險(xiǎn)呢？謝謝
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老師您好，我是一般納稅人工程監(jiān)理公司，我們公司有好幾個(gè)人是按年付監(jiān)理總監(jiān)費(fèi)的，也就是一次性在年初給8萬，做到其他應(yīng)收款，然后按簽訂的合同2年平攤，做成工資表的形式，沖其他應(yīng)收款，這樣就是在這些人合同終止的時(shí)候應(yīng)該是平攤?cè)f賬是平的，但是實(shí)際我的賬上我發(fā)現(xiàn)這部分人其他應(yīng)收款不平，有的借方有余額，有的貸方有余額，老師我現(xiàn)在需要將這些人的余額調(diào)平，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢，就是這些人也已經(jīng)離職了，我一直也不能在賬上就這么掛著
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老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，我們公司有幾個(gè)掛證人員，當(dāng)時(shí)給這些人付掛證費(fèi)的時(shí)候做了借：其他應(yīng)收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票，然后我們一直是做成工資的，借：勞務(wù)成本-工資。貸：其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在有幾個(gè)人員掛證到期了，然后我當(dāng)時(shí)沒有算合適導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方有余額，也就是我算的時(shí)候少算了，沒有沖完，我現(xiàn)在這個(gè)余額怎么調(diào)整合適呢老師
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金蝶財(cái)務(wù)軟件，2年使用權(quán)，1373.7元，計(jì)入什么科目比較好
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你好，老師我的問題是員工自己交社保在實(shí)務(wù)中怎么操作？你好老師，單位來了個(gè)新員工這個(gè)月需要交社保老板讓他自己承擔(dān)，我們新開的一般納稅人社保新戶，這個(gè)員工的錢直接轉(zhuǎn)到公司賬戶可以嗎？會計(jì)分錄怎么做好？還有一點(diǎn)他8月份有幾百塊錢的工資，單獨(dú)給他發(fā)工資，社保讓他單獨(dú)轉(zhuǎn)行嗎？
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老師，這個(gè)權(quán)益轉(zhuǎn)成本的那個(gè)分錄是原賬面+新公允，與紅字這里的合并成本不是矛盾了
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未畢業(yè)的實(shí)習(xí)生，我公司與其簽訂了實(shí)習(xí)協(xié)議，到期人就回學(xué)校，不繳納社保，每月正常發(fā)放工資，其個(gè)稅按工資薪金申報(bào)，還是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)？
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老師，早上好，[強(qiáng)][強(qiáng)]有會計(jì)證補(bǔ)貼交社保了！[玫瑰][玫瑰] 個(gè)人部分只需要交300元每月，目前養(yǎng)老個(gè)人部分交440，醫(yī)療交124，凈賺將近300元！ 單位部分單位另外交！我在網(wǎng)上看到這個(gè)消息，是什么情況呢？
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請問老師 公司為自然人獨(dú)資型有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話是否需要在稅務(wù)上申請還是直接去工商申請變更？
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老師好，有兩個(gè)問題，1.我們是首單出口，本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已收到，稅務(wù)說先要提交資料給他們審核，審核后再做網(wǎng)上退稅勾選，那請問這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要入賬嗎？采購的分錄如何做？2:請問出口貨物情況表在什么情況下需要申報(bào)？我們是首單，C類，分三次預(yù)收，款已到。謝謝！
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實(shí)發(fā)工資93923，企業(yè)承擔(dān)社保23934.72，個(gè)人承擔(dān)社保9889.77，計(jì)提工資計(jì)提社保，發(fā)放工資，繳納社保的分錄應(yīng)該怎么寫呢？
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老師你好就是現(xiàn)在湖南的社保和醫(yī)保是一個(gè)地方申報(bào)嗎？
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老師您好，一般納稅人酒店，因特殊原因前臺收款是個(gè)人微信號收款，可以用這個(gè)微信收入直接轉(zhuǎn)給員工報(bào)銷嗎？這些收入和費(fèi)用都會記賬報(bào)稅
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如果收到貼現(xiàn)的錢是掛帳的，那么可以對沖一下
做的預(yù)收，然后這個(gè)公司還沒有業(yè)務(wù)往來，只是為了貼現(xiàn)而已
然后累積累積金額就千萬了
預(yù)收和應(yīng)收沖銷了
金額很大，直接沖銷不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
得有相關(guān)證據(jù)鏈才行，比如票據(jù)簽收的正反面；貼現(xiàn)背書轉(zhuǎn)讓的記錄等
好幾年的事，一筆一筆找是個(gè)大工程啊，還有其他簡單易行的辦法嗎
找沒業(yè)務(wù)的公司貼現(xiàn)是不是也有風(fēng)險(xiǎn)?。?
對，因?yàn)樗麄冇衼碣~沒有確認(rèn)收入報(bào)稅的話也是有風(fēng)險(xiǎn)的
好幾年的事，一筆一筆找是個(gè)大工程啊，還有其他簡單易行的辦法嗎
應(yīng)收應(yīng)付直接沖抵