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老師您好[玫瑰]有個問題想咨詢一下，就是我們一般人應收應付掛著1000多萬，都是銀承，沒到期又轉(zhuǎn)給沒交易的公司貼現(xiàn)，然后一直就沒做賬，都是掛應收應付這么積累下來的這么大金額，一筆一筆查肯定不現(xiàn)實，怎么能平的合理一些別出風險呢？謝謝

2022-12-07 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-07 22:15

沒做賬的話收到貼現(xiàn)的錢是怎么做的

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齊紅老師 解答 2022-12-07 22:15

如果收到貼現(xiàn)的錢是掛帳的，那么可以對沖一下

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快賬用戶2568 追問 2022-12-07 22:16

做的預收，然后這個公司還沒有業(yè)務往來，只是為了貼現(xiàn)而已

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快賬用戶2568 追問 2022-12-07 22:17

然后累積累積金額就千萬了

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齊紅老師 解答 2022-12-07 22:21

預收和應收沖銷了

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快賬用戶2568 追問 2022-12-07 22:26

金額很大，直接沖銷不會有稅務風險嗎？

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齊紅老師 解答 2022-12-07 22:36

得有相關證據(jù)鏈才行，比如票據(jù)簽收的正反面；貼現(xiàn)背書轉(zhuǎn)讓的記錄等

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快賬用戶2568 追問 2022-12-07 22:39

好幾年的事，一筆一筆找是個大工程啊，還有其他簡單易行的辦法嗎

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快賬用戶2568 追問 2022-12-07 22:39

找沒業(yè)務的公司貼現(xiàn)是不是也有風險啊？

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齊紅老師 解答 2022-12-07 22:45

對，因為他們有來賬沒有確認收入報稅的話也是有風險的

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快賬用戶2568 追問 2022-12-08 07:37

好幾年的事，一筆一筆找是個大工程啊，還有其他簡單易行的辦法嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-08 07:59

應收應付直接沖抵

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沒做賬的話收到貼現(xiàn)的錢是怎么做的
2022-12-07
你好，可以先掛到其他應付款，不能轉(zhuǎn)實收資本
2020-10-23
計算分攤金額 重新計算每個掛證人員掛證費每月應分攤金額（掛證費總額 ÷ 預計分攤月數(shù)）。 調(diào)整掛賬 若多分攤（其他應收款貸方余額），做分錄：借：勞務成本 - 工資（負數(shù)金額），貸：其他應收款（負數(shù)金額）。 若少分攤（其他應收款借方余額），做分錄：借：勞務成本 - 工資（少分攤金額），貸：其他應收款（少分攤金額）。 后續(xù)管理 建備查簿記錄情況，加強財務管理，注意規(guī)范用人行為。
2024-11-26
你好，你們給他交社保嗎？
2023-12-06
還是做其他應付款比較合適。到時候你這個錢結(jié)算了，多余的那一部分你再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2024-08-15
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