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老師您好[玫瑰]有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,就是我們一般人應(yīng)收應(yīng)付掛著1000多萬(wàn),都是銀承,沒到期又轉(zhuǎn)給沒交易的公司貼現(xiàn),然后一直就沒做賬,都是掛應(yīng)收應(yīng)付這么積累下來(lái)的這么大金額,一筆一筆查肯定不現(xiàn)實(shí),怎么能平的合理一些別出風(fēng)險(xiǎn)呢?謝謝

2022-12-07 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-07 22:15

沒做賬的話收到貼現(xiàn)的錢是怎么做的

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齊紅老師 解答 2022-12-07 22:15

如果收到貼現(xiàn)的錢是掛帳的,那么可以對(duì)沖一下

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快賬用戶2568 追問(wèn) 2022-12-07 22:16

做的預(yù)收,然后這個(gè)公司還沒有業(yè)務(wù)往來(lái),只是為了貼現(xiàn)而已

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快賬用戶2568 追問(wèn) 2022-12-07 22:17

然后累積累積金額就千萬(wàn)了

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齊紅老師 解答 2022-12-07 22:21

預(yù)收和應(yīng)收沖銷了

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快賬用戶2568 追問(wèn) 2022-12-07 22:26

金額很大,直接沖銷不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-07 22:36

得有相關(guān)證據(jù)鏈才行,比如票據(jù)簽收的正反面;貼現(xiàn)背書轉(zhuǎn)讓的記錄等

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快賬用戶2568 追問(wèn) 2022-12-07 22:39

好幾年的事,一筆一筆找是個(gè)大工程啊,還有其他簡(jiǎn)單易行的辦法嗎

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快賬用戶2568 追問(wèn) 2022-12-07 22:39

找沒業(yè)務(wù)的公司貼現(xiàn)是不是也有風(fēng)險(xiǎn)啊?

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齊紅老師 解答 2022-12-07 22:45

對(duì),因?yàn)樗麄冇衼?lái)賬沒有確認(rèn)收入報(bào)稅的話也是有風(fēng)險(xiǎn)的

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快賬用戶2568 追問(wèn) 2022-12-08 07:37

好幾年的事,一筆一筆找是個(gè)大工程啊,還有其他簡(jiǎn)單易行的辦法嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-08 07:59

應(yīng)收應(yīng)付直接沖抵

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沒做賬的話收到貼現(xiàn)的錢是怎么做的
2022-12-07
你好,可以先掛到其他應(yīng)付款,不能轉(zhuǎn)實(shí)收資本
2020-10-23
計(jì)算分?jǐn)偨痤~ 重新計(jì)算每個(gè)掛證人員掛證費(fèi)每月應(yīng)分?jǐn)偨痤~(掛證費(fèi)總額 ÷ 預(yù)計(jì)分?jǐn)傇聰?shù))。 調(diào)整掛賬 若多分?jǐn)偅ㄆ渌麘?yīng)收款貸方余額),做分錄:借:勞務(wù)成本 - 工資(負(fù)數(shù)金額),貸:其他應(yīng)收款(負(fù)數(shù)金額)。 若少分?jǐn)偅ㄆ渌麘?yīng)收款借方余額),做分錄:借:勞務(wù)成本 - 工資(少分?jǐn)偨痤~),貸:其他應(yīng)收款(少分?jǐn)偨痤~)。 后續(xù)管理 建備查簿記錄情況,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,注意規(guī)范用人行為。
2024-11-26
你好,你們給他交社保嗎?
2023-12-06
您好 肯定不能這樣處理的 應(yīng)該根據(jù)銀行流水逐筆做賬的
2024-07-04
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