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員工來報銷差旅費,只有高速通行費的發(fā)票。他的差旅費報銷公司是按照公里數(shù)來報銷的,按這個要不要讓他補發(fā)票

2022-11-03 13:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-03 13:34

你好,需要的,需要提供加油發(fā)票

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你好,需要的,需要提供加油發(fā)票
2022-11-03
您好 差旅補助不需要發(fā)票 不需要交個稅
2021-11-25
你好,業(yè)務(wù)員出差有差旅費補貼100元,放在差旅費報銷。不用找發(fā)票,按規(guī)定標準處理
2021-06-07
你好,包含在里面的。
2022-06-24
也是按照報銷的費用,計入管理費用—差旅費的
2021-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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