老師，我想請問下，第一個問題：我們一般納稅人，銷項稅額10萬，進項稅額是5萬?。?！那增值稅是不是要交5萬？?。。? 第二個問題是，每年這個退稅！退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀？
您好，第一個問題是5萬，第二個問題，退稅是增值稅
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請問老師，第一個問題比如小規(guī)模異地項目一個季度收入40萬，本地收入10萬，只要預(yù)交40萬得增值稅吧，剩余10萬申報增值稅的時候再繳納，第二個問題項目地收入20萬，本地收入30萬，也得預(yù)交吧，以為合并超了30萬，這個也是只預(yù)交20萬，然后申報增值稅是再繳納剩余30萬的增值稅，還是20+30萬一并在申報增值稅是繳納到本地
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增值稅的問題。我們企業(yè)進項稅額借方余額累計了40萬。銷項每個月清干凈。分錄就是第一張圖片。這樣做的話，進項稅額期末余額是不是體現(xiàn)的留抵進項金額。期末余額就是第二張表。請問這樣操作是對的嗎？
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老師，我一直沒搞明白，留抵退稅這個問題，比如說我有12萬的留抵稅額申請退稅，國家到了5月退還給公司了，哪5月我公司開出15萬的銷項稅額，5月只有2萬的進項稅額，是不是交增值稅15-2萬=13萬呀
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老師好，一般納稅人，8月銷項稅是10萬，進項稅是12萬，表示這個月不用交增值稅。增值稅申報表中，第11行銷項稅額為10萬，第12行進項稅為12萬，第35行本期應(yīng)補稅額顯示0，正確嗎？謝謝！
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老師您好！麻煩請教個問題。我是房地產(chǎn)企業(yè)的會計，有一筆會計分錄麻煩指教一下。房地產(chǎn)企業(yè)每個月都必須預(yù)交增值稅和土地增值稅。這個月我們做了營業(yè)收入1千800多萬，銷項稅額是160多萬，進項稅額是40多萬，銷項稅額減去進項稅額以后的交120多萬的增值稅。企業(yè)用每個月預(yù)交的增值稅低掉了120萬，這個分錄怎么做？
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那這個增值稅怎么退？有個標(biāo)準(zhǔn)嗎
每年匯算清繳的時候退增值稅是嗎？
這個的話，需要看是否進項大于銷項，這個是看要求的
如果進項小于銷項那就是沒得退是這個意思是嗎
嗯對，是這意思的了
老師那是不是每個月我的進項都大于銷項1萬的稅額，那是不是每個月都可以申請退1萬的稅額？
不是，退稅一般是年底的
也就是說公歷12月15號以后！??！打個比方總結(jié)下本年全年進項如果大于全年銷項，合計金額是5萬，那這個5萬就可以申請退回是吧
是的，這個理解是沒錯的
好的，謝謝你老師
不客氣的祝您開心